Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бю дж етны х и автономны х учреждений
А ртемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа_______________

Заведующий МАДОУ № 6

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Реброва Ю.П.
(пйдпусь)

'

(расшифровка подписи)

N2 6

/

I

" /Д " J <2

20 2 2 Г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 годов
от "/Л- " j e x Q f r f j

Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

20 2-2. г.

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному
направлению развития детей № б"

55789575

по ОКПО
906

Управление образования Артемовского
_______ городского округа__________

Глава по БК
65703000

Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

623782, Свердловская область, город
Артемовский, улица Полярников, дом 25а

по ОКАТО

6602007974

667701001
по
383

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

3
X

Всего

5
67321981,46

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства
6
59208281,46

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том
числе:
субсидии
на
за рамками
эсуществл
иуниципаль
субсидии на
в
рамках
от иной
ение
ного
иные цели
муниципальног
приносящей
капитальн
грант
задания,
о
задания,
доход
всего
ых
установлен
ы
деятельност
установленного
вложений
ного
учреждению
и
учреждени
ю
12
13
7
8
9
10
11
8013700,00
8013700,00
0,00
100000,00

110

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

59 208 281,46

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

100 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8016738,85

8016738,85

120

131

59 208 281,46

121

131

7 617 831,00

130
140

134

141

155

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

200

X

100 000,00

X

210

67 421 146,68

59 304 407,83

48 367 372,00

48 367 372,00

100 000,00

111,211

75000

9 459 986,77

9 459 986,77

X

211.1

111,211

75001

27 392 035,04

27 392 035,04

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

75000

2 875 356,00

2 875 356,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

75003

8 343 498,00

8 343 498,00

X

213

119,265

75000

0,00

X

214

X

215

X

220

296496,19

296496,19

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

221

111,266

75000

61 053,23

61053,23

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

222

111,266

75006

235 442,96

235442,96

X

223

112, 266

75000

0,00

224

112, 266

75006

0,00

225

112,226

75025

9536,00

9536,00

230

X

3 038,85

0,00

231

851,291

75000

0,00

X

232

851,291

75000

0,00

X

233

853/292

75000

3038,85

X

госпошлина на получение
лицензии

234

852/291

75000

0,00

X

возмещение расходов за
госпошлин)’ по арбитражном)’
суду

235

831/297

75000

0,00

пени по арбитражному суду

236

831/293

75000

0,00

Социальные пособия и
компенсации персонал)' в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персонал)' в
денежной форме (областной)
Социальные пособия и
компенсации населению в
денежной форме
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
пени, штрафы

X

7617831,00
X

X

X

395869,00
X
X

0,00

211

командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме

7617831,00

143

160

прочие выплаты (пособие на
погребение)
из них:

X

395869,00

395869,00

142

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)

4

----------------------------------------------------—

2
100

Код доп. классификации, код целе
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

S

---- 1

>я

0,00

X

X

3038,85

3038,85

X
X
X

3038,85

3038,85

X
X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи, интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение, водоотведение и
горячее водоснабжение (ГВС)
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества

260

X

X

19 041 199,83

10 927 499,83

261

244,221

75000

113 780,00

ИЗ 780,00

X

262
263
264

X
X

X
X

4 819 500,06

4 819 500,06

X
X

264.1

247,223

75007

3 300 926,92

3 300 926,92

264.2

247,223

75011

1 150 000,00

1 150 000,00

264.3

244,223

75012

280 000,00

280 000,00

264.4

244,223

75015

88 573,14

88 573,14

265

244,224

75000

0,00

0,00

267

X

X

900 644,36

900 644,36

267.1

244,225

75054

607 377,36

607 377,36

267.2

243,225

906.1.002

0,00

267.3

243,225

75050

0,00

267.4

244,225

906.1.002

0,00
293267,00

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги

268

244,225

75052

293267,00

270
270.1

X
244,226

X
75025

2 183 578,86
1 994 978,86

2 083 578,86
1 994 978,86

прочие работы, услуги

270.2

244,226

75026

88 600,00

88 600,00

прочие выплаты

270.3

112/226

75025

0,00

прочие работы, услуги

270.4

244/226

906.1.015

100 000,00

услуги по оборудованию
охранной сигнализацией с ТМЦ

270.5

244/228

75000

0,00

272

X

X

1 265 401,28

809 104,78
456 296,50

увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

100 000,00

8013700,00

8013700,00

X
0,00

100000,00

100000,00

1 265 401,28

0,00

272.1

244,310

75000

809 104,78

272.2

244,310

75013

456 296,50

272.3

244,310

906.1.002

0,00

273

X

X

9 758 295,27

1 744 595,27

X

8013700,00

8013700,00

274

244,342

75031

9 395 700,00

1 382 000,00

X

8013700,00

8013700,00

X
X
X
X
X
X

0,00

275
276
277
278
279
280

244,344
244,345
244,346
244,346
244,341

500

X

500.1
500.2

X
X

600

X

75000
75000
75000
75008
75000
X
X
X
X

0,00
85 828,75
0,00
244 463,02
32 303,50
0,00
381 360,54

85 828,75
244 463,02
32 303,50
96 126,37

0,00

285234,17

285234,17

285 234,17
0,00

285234,17

285234,17

282 195,32

282195,32

282195,32

Раздел I

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год

261
262
263

244,221

75000

122 600,00

122 600,00

X

X

5 900 000,00

5 900 000,00

264

X

X

264.1

247,223

75007

4 000 000,00

4 000 000,00

264.2

247,223

75011

1 500 000,00

1 500 000,00

264.3

244,223

75012

300 000,00

300 000,00

264.4

244,223

75015

100 000,00

100 000,00

265

244,224

75000

0,00

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267

X

X

1 027 116,98

1 027 116,98

работы, услуги по содержанию

267.1

244,225

75054

733 843,59

733 843,59

267.2

243,225

906.1.002

0,00

267.3

243,225

75050

0,00

267.4

244,225

906.1.002

0,00
293273,39

услуги связи, интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
арендная плата

работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие выплаты
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
из них:
ГСМ
прочие материальные запасы

268

244,225

75052

293273,39

270

X

X

2 100 051,20

2 100 051,20

270.1

244,226

75025

2 100 051,20

2 100 051,20

270.2

244,226

75026

0,00

270.3

112/226

75025

0,00

270.4

244/226

906.1.002

0,00

X
X
X

1
X
0,00

0,00

272

X

X

850 730,41

850 730,41

272.1
272.2
272.3
273
274
275

244,310
244,310
244,310
X
244,342

75000
75013
906.4.072
X
75031

234 880,41
615 850,00
0,00
9 682 099,41
9 373 700,00

234 880,41
615 850,00

0,00

1 668 399,41
1 360 000,00

X
X
X

276

244,344

75000

50 000,00

50 000,00

X

прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

277

244,345

278

244,346

75000
75000

0,00
258 399,41

258 399,41

X
X

279

244,346

прочие материальные запасы

280
500
500.1
500.2
600

244,341
X
X
X
X

Остаток средств на начало, года, в
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

75008
75000
X
X
X
X

0,00

X

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

X

8013700,00
8013700,00

0,00

0,00
0,00

8013700,00
8013700,00

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

>5
О

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
доходы от движимого имущества

Код ВР, кодКОСГУ

субсидии на
иные цели

6
61336569,00

7
0,00

8

110

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

61 336 569,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8013700,00

8013700,00

2
100

3
X

Всего

5
69350269,00

4

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

61 336 569,00

Доходы оп поступления
родительской платы

121

131

8 013 700,00

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

142

доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

141

155

субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений

8013700,00

160

152

162

162

200

X

0,00

X

69 350 269,00

61 336 569,00

49 603 021,00

49 603 021,00

X

X

210

X

X
0,00

9 374 400,00

9 374 400,00

X

211.1

111,211

75001

28 723 171,00

28 723 171,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

212

119,213

75000

2 831 052,00

2 831 052,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда(областной)

212.1

119,213

75003

8 674 398,00

8 674 398,00

X

213

X

из них:

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме

220

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

221

111,266

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

222

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
Социальные пособия и

8013700,00

X
X

X

X
X

143

75000

Социальные пособия и
компенсации персоналу в

за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
ного
муниципальног
приносящей
задания,
грант
о задания,
доход
установлен
установленного
деятельност
ного
учреждению
и
учрежден и
ю
10
11
12
13
8013700,00

X

111,211

прочие выплаты

всего

9
8013700,00

211

из них:
оплата труда (областной)

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

Код строки

Наименование показателя

Код доп. классификации, код цел<
субсидии

со

0,00

X

75000

0,00

X

111,266

75006

0,00

X

223

112, 266

75000

0,00

224

112, 266

75006

0,00

75025

0,00

225

112,226

уплата налогов, сборов и иных
платежей, в с е г о __________
из них:
земельный налог

230

X

231

851.291

75000

232

851.291

75000

госпошлина на получение
административный штраф

233

852,291

75000

234

853/295

75000

0,00

260

X

X

19 707 248,00

40 000,00

X

X

40 000,00

0,00

0,00

X
X
X

X

0,00

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из

X

X

11 693 548,00

0,00

8013700,00

8013700,00

услуги связи, интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....

261
262
263

244,221

75000

122 600,00

122 600,00

X

X

5 900 000,00

5 900 000,00

264

X

X

264.1

247,223

75007

4 000 000,00

4 000 000,00

264.2

247,223

75011

1 500 000,00

1 500 000,00

264.3

244,223

75012

300 000,00

300 000,00

264.4

244,223

75015

100 000,00

100 000,00

265

244,224

75000

0,00

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267

X

X

1 027 116,98

1 027 116,98

работы, услуги по содержанию

267.1

244,225

75054

733 843,59

733 843,59

267.2

243,225

906.1.002

0,00

267.3

243,225

75050

0,00

267.4

244,225

906.1.002

0,00

268

244,225

75052

293273,39

293273,39

270

X

X

2 100 051,20

2 100 051 ДО

270.1

244,226

75025

2 100 051,20

2 100 051,20

270.2

244,226

75026

0,00

270.3

112/226

75025

0,00

270.4

244/226

906.1.002

0,00

Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
арендная плата

работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие выплаты
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств

X
X
X

1
X
0,00

0,00

0,00

272

X

X

875 380,41

875 380,41

272.1
272.2
272.3
273
274
275

244,310
244,310
244,310
X
244,342

75000
75013
906.4.072
X
75031

234 880,41
640 500,00
0,00
9 682 099,41
9 373 700,00

234 880,41
640 500,00
1 668 399,41
1 360 000,00

X
X
X

276

244,344

75000

50 000,00

50 000,00

X

прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

277
278

244,345
244,346

0,00
258 399,41

258 399,41

X
X

279

244,346

75000
75000
75008

0,00

X

прочие материальные запасы

280
500
500.1
500.2
600

244,341
X
X
X
X

75000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

X

увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
из них:
ГСМ
прочие материальные запасы

Остаток средств на начало, года, в
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X
X
X
X

8013700,00
8013700,00

8013700,00
8013700,00

0,00

0,00
0,00
г

__________ 1_____

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя

п/п

Коды строк

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1
1

1.1.

Код по
бюджета
Год
ой
на 2022 г.
начала
классифи
(текущий
закупки
кации финансовый год)
РФ

3

4

4.1

260

X

X

X

X

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

5
19041199,83

Сумма
на 2023 г.
(первый год
планового
периода)
6

на 2024 г.
(второй год
планового
периода)
7

19682598,00

19707248,00

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

X

X

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

X

X

238133,92

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

X

X

18803065,91

19682598,00

19707248,00

X

X

10927471,14

11668898,00

11693548,00

X

х
X

10927471,14

11668898,00

11693548,00

X

X

100000,00

X
X

X
X

100000,00

X

X

X

X

7775594,77

8013700,00

8013700,00

X

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

X

7775594,77

8013700,00

8013700,00

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

X

X

X

18803065,91

19682598,00

19707248,00

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в т.ч. По Национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

г г

Руководитель учреждения
(подписи

Исполнитель

Б ухгалтеру
(должность)

J jL -

мп _jПодколзина Л.В._

Реброва Ю.П.

(расшифровка подписи)

(34363)24841_

(фамилия, инициалы)

(телефон)

го 22- г

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица^согласовывающего документ)

Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

Приложение 2
1. Расчет доходов от собственности (КОСГУ 121)

Плата (тариф) арендной платы за единицу
площади (объект), руб.
Код
строки

Наименование

2

1
Недвижимое имущество, всего
В т.ч.

п о

Движимое имущество, всего
В т.ч.

111
Итого

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

Планируемый объем предоставления имущества
в аренду (в натуральных показателях)

на 2023 год (на на 2024 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
второй год
текущий
первый год
финансовый
планового
планового
планового
планового
периода)
периода)
периода)
периода)
год)

3

4

5

6

7

8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Объем планируемых поступлений, руб.
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
9

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10

и

ДОУ №6

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги

1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого

Код
строки

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)

Общий объем планируемых поступлений, руб.

на 2023 год (на на 2024 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на на 2024 год (на
текущий
первый год
второй год
первый год
второй год
финансовый
планового
планового
планового
планового
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
7
8
4
5
6

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
9

на 2023 год (на
первый год
планового
периода)
10

на 2024 год (на
второй год
планового
периода)
и

2

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
3

X

75 908

77 685

78 637

75,00

75,00

75,00

5 693 103,99

5 826 367,79

5 897 747,02

X

75 908

77 685

78 637

75,00

75,00

75,00

5 693 103,99

5 826 367,79

5 897 747,02

X

75 908

77 685

78 637

315,00

315,00

315,00

23 911 036,74

24 470 744,71

24 770 537,48

X

75 908

77 685

78 637

315,00

315,00

315,00

23 911 036,74

24 470 744,71

24 770 537,48

X

X

X

X

X

X
X
121

390,00

390,00

390,00

59 208 281,46

60 594 225,00

61 336 509,00

1

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Прочие доходы

Итого

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

на 2023 год (на на 2024 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)

2

10

11

12

X

7617831,00

8013700,00

8013700,00

X
121

395869,00
8013700,00

8013700,00

8013700,00

4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

1

2
X

Итого

X
141

на 2022 год
(текущ ий
финансовый
год)
10

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

И

12

5 Расчет доходов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)(КОСГУ 141)(стр.143)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1

Итого

2
X
X
143

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
и

12

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1

2
X
X

Итого

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

0

п

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1

2
X

Субсидия на разработку проектно­
сметной документации для
проведения капитальных ремонтов
и реконструкции муниципальных
образовательных учреждений в
рамках Муниципальной программы
"Развитие системы образования
АГО на период 2019-2024 годов"

Итого

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10

X

100000,00
100000,00

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

8. Расчет доходов на иные цели капитального характера (КОСГУ 162)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1

2
X
X

Итого

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1
1
2
3
4
5

Установленная
численность
(количество
группа
по должностному
ставок), единиц
должностей
всего (гр.5
окладу (графа 7
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
)
расписания из
расписания)
расчета на одну
ставку)

2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

по выплатам
компенсационног
о характера (за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
го характера*
характера**
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку

Фонд оплаты
Фонд оплаты
труда в месяц,
Районный
труда в год, руб.
руб.
коэффициент
(гр. 10 х 12 мес.)
гр.3*гр.4*гр9

3
2,3

4
14 710,67

5
9124

6

7
1 093,67

8
4 493,00

9
1,15
1,15

10
38909,72

11
466917,00

16,5

14 710,67

9124

108,6

985,07

4 493,00

1,15

279134,96

3349620,00

28,1

14 710,67

9124

1 093,67

4 493,00

1,15

475375,30

5704503,00

46,9

X

X

X

X

X

793 419,98

9 521 040,00

X

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по
го характера(за
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8 окладу (графа 7 опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания)
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

№ п/п

группа
должностей

1
1
2

2
АУП
УВП

3
5
23

4
23 066,09
20 802,93

5
21606,6
9124

6

3

педагогическ
ие работники

44,5

34 004,35

12352

125,42

4

доплата до
МРОТ

46,9

1 087,00

119,4

X

Итого:

X

X

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

1 539,00

8
1 459,49
10 139,93

9
1,15
1,15

10
132630,00
550238,50

11
1 591 560,00
5 556 620,00

3 401,43

18 125,50

1,15

1740172,00

20 068 910,00

1 087,00

1,15

58627,85

410 388,00

X

X

2 481 668,35

27 627 478,00

7

X

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу

за ребенком (областной бюджет)

№ п /п

1

Ч исленность

К оличество

Р азм ер

Н аим енование

работников,

вы п л ат в год

вы платы

расходов

получаю щ их

н а одного

(п о с о б и я )в

пособие

работника

м есяц, руб.

3

4

5

6

X

X

X

0

2

И того:

С ум м а, руб.
(г р . 3 х гр . 4 х
гр . 5 )

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
в том
числе:
кредиторская
задолженность по страховым
взносам
в
связи
с
несвоевременным перечислением
денежных средств с ФСС

3

4

X

2094629,00

9521040,00

2094629,00

X

295154,00

9521040,00

276111,00

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

9521040,00

19043,00

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

9521040,00

485573,00

X

2875356,00

1
1.1.

1.2.

2

Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Ф онд
социального страхования Российской Федерации, в Ф едеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет)
№ п/п

1
1

1.1.

1.2.

2

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Наименование государственного
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
в том
числе:
кредиторская
задолженность
по
страховым
взносам
в
связи
с
несвоевременным перечислением
денежных средств с ФСС

3

4

X

6078045,00

27627478,00

6078045,00

X

856452

27627478,00

801197

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

27627478,00

55255

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

27627478,00

1409001

X

8343498,00

Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 225)
Код видов расходов 112
Источник финансирования обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
в то м ч и сл е :

№ п/п

Н а и м е н о в а н и е п о к а за т е л я

1

2

Р а зм ер о д н о й
вы платы , руб.

К оличество
вы п л ат в год

О бщ ая сум м а
в ы п л а т , р у б . (гр.
3 х гр. 4 )

За с ч е т су б с и д и и

За счет

на ф и н а н с о в о е

субсидии

поступлений от

обеспечение

на иные

оказания услуг на

вы полнения

цели

м у н и ц и п а л ь н о го
задания

3

4

5

4 4 1 8 ,0 0

2

8 8 3 6 ,0 0

8 8 3 6 ,0 0

7 0 0 ,0 0

1

7 0 0 ,0 0

7 0 0 ,0 0

X

X

9 5 3 6 ,0 0

9 5 3 6 ,0 0

За счет

платной основе, от
иной приносящей
доход
деятельности

В о з м е щ е н и е р а с х о д о в по
1

аван совом у отчету
(м ед о см о тр )
В о з м е щ е н и е р а с х о д о в по
аван совом у отчету

2

'г и г и е н и ч е с к о е
воспитание и обучение
граж дан )
И того:

0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851

№ п/п

1
1

2

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /100)

2
Налог на
имущество
Земельный налог
Итого:

3

4

5

1818181,82

2,2

0,00

0,3%*0,75

0,00
0,00

1818181,82

X

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
основе, от иной
выполнения
приносящей
муниципальн
ого задания
доход
деятельности

7

6

8

0,00

Код видов расходов 852, 853

№ п/п

1
1
2

Наименование
расходов

2
Пени, штрафы
Госпошлина
Итого:

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

3

4

X

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
Всего, сумма финансовое иные цели
оказания услуг
исчисленного обеспечение
на платной
выполнения
основе, от иной
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
доход
уплате, руб. (гр. ого задания
деятельности
3 х гр. 4 /100)
5
3038,85
0,00
3038,85

3038,85
0,00

3038,85

Код видов расходов 831

№ п/п

1
1

2

Наименование
расходов

2
Пени по
арбитражному
суду
возмещение
расходов за
госпошлину по
арбитражному
суду
Итого:

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

3

4

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
Всего, сумма финансовое иные цели оказания услуг
исчисленного обеспечение
на платной
выполнения
налога,
основе, от иной
приносящей
подлежащего муниципальн
доход
уплате, руб. (гр. ого задания
деятельности
Зхгр.4/100)
5

6

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243,244, 247

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

Наименование
расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

1
1
2

2
Услуги интернет
Услуги связи

3

4
12
12

5
6940,00
2541,66

X

X

X

Итого:

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели
оказания услуг на
Всего,Сумма,
обеспечение
платной основе,
руб. (гр. 3 х гр. 4
выполнения
от иной
хгр. 5)
приносящей
муниципальн
ого задания
доход
деятельности
7
8
9
6
83280,00
83280,00
30500,00
30500,00

113780,00

113780,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование
расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

1

2

3

4

Итого:

За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, руб. задания
(гр. 3 х гр. 4)

5

6

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на поступлений
иные цели
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

7

8

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

1
1
2
3
4

Наименование
показателя

2
Отопление
Элетрическая
энергия
Водоснабжение, в
том числе:
- холодное
водоснабжение

Размер потребления Тариф (с учетом
ресурсов
НДС), руб.

3
1481

4
2700

243902

6,15

4010

Индексация, %

5

32,5

в т.ч. кредиторская задолженность за холодное водоснабжение
5
6
7
8

- горячее
водоснабжение
- канализация
- водоотведение
Обращение с ТКО
Итого:

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг на
финансовое иные цели
Всего, сумма,
платной основе,
обеспечение
руб. (гр. 3 х гр. 4
выполнения
от иной
хгр. 5)
приносящей
муниципальн
ого задания
доход
деятельности
7
8
9
6
3300926,92
3300926,92
1150000,00

1150000,00

280000,00

280000,00

124112,15

124112,15

28,69

28,69

0,00

4010
12
X

42,29
8333
X

X

155887,85
88573,14
4819500,06

155887,85
88573,14
4819500,06

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
Ставка арендной Всего, стоимость с задания
платы
учетом НДС, руб.

№ п/п

Наименование
показателя

Количество

1

2

3

4

5

X

X

X

Итого:

6

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на поступлений
иные цели
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

7

8

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

1
1
2
3
4

5

6
7
8

9

10

11
12
13

14

15
16
17
19
20

21
22

Наименование
расходов

Объект

Количество
работ(услуг)

За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, стоимость задания
работ (услуг), руб.

2
Заправка картриджей
Дератизация,
дезинсекция

3

4

5

6

3

36

1271,05

45758,00

3

4

15942,00

63768,00

Поверка весов
Измерения
сопротивления
заземления и изоляции
Обслуживание
пожарной, тревожной
сигнализации и
системы
видеонаблюдения
Промывка системы
отопления
Обслуживание
вентиляции
Обслуживание прямой
телефонной связи
"Око"
Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец Мониторинг”техническое
обеспечение

3

16

1571,87

25150,00

3

3

11517,53

34552,59

3

12

5390,00

64680,00

3

Аккарицидная
обработка, дератизация
территории
Испытание пожарных
лестниц
Испытание пожарных
гидрантов
Поверка приборов
учета тепловой энергии
Проведение экспертизы
для осуществления
услуг дополнительного
образования

1

30000,00

30000,00

3

1

15000,00

15000,00

1

12

2200,00

26400,00

2

12

2400,00

28800,00

3

3

2378,74

7136,24

1

2

3750,00

7500,00

2

6

1200,00

7200,00

3

1

29500,00

29500,00

2

1

0,00

0,00

Зарядка огнетушителей
Производственный
лабораторный контроль
Пропитка чердачных
помещений
Текущий ремонт фойе
Замена объектового
прибора тревожной
сигнализации
Прочистка
канализационной
сигнализации
Замена входной двери
|
Итого

3

4

2

2

39000,00

78000,00

1

1

293267,00

293267,00

1

1

8641,25

8641,25

1

1

5920,00

5920,00

900644,36

900644,36

1

1

X

X

32352,25

129371,28

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на поступлений
от оказания
иные цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

7

8

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
За счет субсидии на За счет субсидии
финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, стоимость задания
услуги, руб.

Наименование
расходов

Количество
договоров

1

2

3

4

5

1

Услуги по экстренному
прибытию наряда
вневедомственной
охраны

3

118 627,20

118 627,20

1

73 140,00

73 140,00

1

130 392,00

130 392,00

1

11 700,00

11 700,00

1
1

379 420,00
53 300,00

379 420,00
53 300,00

1

58 799,66

58 799,66

1

3 400,00

3 400,00

25

88 600,00

88 600,00

№ п/п

7

Обследование на
норовирусную и
ротовирусную
инфекцию
Обследование детей на
яйцеглист
Обследование
сотрудников на
криптоспоридиоз
Медосмотр
Вакцинация
Гигиеническое
обучение граждан

8

Обучение по пожарной
безопасности

2

3
4
5
6

9
10
11
12
13

14

Курсы повышения
квалификации (TCO
обл.бюдж.)
Программное
обеспечение (ТСО)
Физическая охрана
Обслуживание сайта
Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец Мониторинг"мониторинг
Проектно-сметная
документация
пожарной сигнализации
Итого:

1

15 000,00

15 000,00

3
1

1 117 200,00
5 200,00

1 117 200,00
5 200,00

1

28 800,00

28 800,00

1

100 000,00

X

2 183 578,86

6

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

7

100000,00
2 083 578,86

100000,00

6.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг_________(КОСТУ 228)

№ п/п

1
1

Наименование
расходов

Количество
договоров

2

3
1
Итого

в том числе:
За счет субсидии на За счет субсидии
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, стоимость задания
услуги, руб.

4
0,00
0,00

5
0,00

6

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___________ средств______________________________________
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, руб. задания

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

1

2

3

4

5

6

1

2

3
1

18495,00

18495,00

18495,00

70

1000,00

70000,00

70000,00

2

150000,00

300000,00

300000,00

1

49668,24

49668,24

49668,24

1

333610,00

333610,00

333610,00

1
2

3

4

5
6
7
8
9
10

11

12
13
14

Приобретение
решетчатого стеллажа
Приобретение
светильников
Приобретение и
установка прибора
учета тепловой энергии
Приобретение
медицинского
оборудования
Приобретение
интерактивного
оборудования (TCO)
Приобретение
спортинвентаря (TCO)
Приобретение мебели
Приобретение
настенных игровых
панелей (TCO)
Приобретение
огнетушителей
Установка системы
тревожной
сигнализации
Установка
оборудования охранной
сигнализацией с ТМЦ
(Энгельса и
Паровозников)
Приобретение
резиновых ковриков
диэлектрических
Приобретение
водонагревателей
Приобретение
светильников
Итого:

в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели

(гр. 3 х гр. 4)

25

1200,00

13066,50

13066,50

1

229032,00

229032,00

229032,00

4

27405,00

109620,00

109620,00

10

1100,00

11000,00

11000,00

1

45600,00

45600,00

45600,00

2

28201,39

28201,39

28201,39

3

800,00

2400,00

2400,00

2

12559,07

25118,15

25118,15

20

1479,50

29590,00

29590,00

X

1265401,28

1265401,28

7

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

8

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

1
1

2
продукты питания

3
X

4
X

в т.ч. кредиторская
задолженность за
продукты питания
за 2021 г.
2

3
4

ГСМ
прочие запасы
мягкий инвентарь
Итого:

За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, руб. задания
(гр. 3 х гр. 4)

5
9 395 700,00

6
1 382 000,00

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на поступлений
иные цели
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

7

238 105,23

238 105,23

X

8
8 013 700,00

0,00
362 595,27

362 595,27

9 758 295,27

1 744 595,27

0,00

8 013 700,00