Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

ОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского
_________городского округа

МАДОУ № 6
утверждающего документ)

(наименование должности лица, согласовывающего документ)
S

--

_

V1

i

Г',

3
S
1

£
Наименование показателя

3

$

1
1

1
0U
СО

I

I
1
И
=
1 1

Всего

1
5

t
1

1
Поступления от доходов,всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

6

7

57683255,00

100000,00

по

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

57 683 255,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150
151
152

4

120

131

57 683 255,00

Доходы оп поступления
родительской платы

121

131

8 013 700,00

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

прочие доходы

140

доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)

141

8

13

X

8013700,00

X

8013700,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

100 000,00

X

100 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

65 799 993,85

57 683 255,00

8016738,85

8016738,85

45 998 007,00

45 998 007,00

0,00
155

142

0,00
X
X

143

160

152

162

162

200

X

X

210

X
100 000,00

X

0,00

211

111,211

75000

9 469 855,00

9 469 855,00

X

111,211

75001

25 617 229,00

25 617 229,00

X

212

119,213

75000

2 875 356,00

2 875 356,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

75003

7 793 922,00

7 793 922,00

X

213

119,265

75000

0,00

X

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме

220

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

221

111,266

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

222

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

241645,00

241645,00

X

75000

51 185,00

51185,00

X

111,266

75006

190 460,00

190460,00

X

223

112, 266

75000

0,00

224

112, 266

75006

0,00

Социальные пособия и
компенсации н а с е л е н и ю в
денежной форме

225

112,226

75025

0,00

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

230

X

из них:
налог на имущество
земельный налог
пени, штрафы

11

X

211.1

из них:

10
8013700,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

прочие выплаты (пособие на
погребение)

9
8013700,00

12

5

3
X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

субсидии на
иные цели

65796955,00

2
100

доходы от движимого имущества

Добровольные пожертвования

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том
числе:
субсидии
на
за рамками
осуществл
муниципаль
от иной
в рамках
ение
ного
приносящей
муниципатьног
капитальн
задания,
грант
доход
о задания,
всего
ых
установлен
ы
деятельност
установленного
вложений
ного
и
учреждению
учреждени
ю

0,00

X

44 238,85

41 200,00

X

40 000,00

X

231

851,291

75000

40 000,00

232

851,291

75000

0,00

X

233

853/292

75000

3038,85

X

госпошлина на получение
лицензии

234

852/291

75000

1200,00

возмещение расходов за
госпошлину по арбитражному
суду

235

831/297

75000

0,00

пени по арбитражному суду

236

831/293

75000

0,00

1200,00

X

3038,85

3038,85

X
X
X

3038,85

3038,85

X
X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи, интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия

260

X

X

19 757 748,00

11 644 048,00

261

244,221

75000

122 600,00

122 600,00

X

262
263
264

X
X

X
X

5 900 000,00

5 900 000,00

X
X

264.1

247,223

75007

4 000 000,00

4 000 000,00

264.2

247,223

75011

1 500 000,00

1 500 000,00

Водоснабжение, водоотведение и
горячее водоснабжение (ГВС)

264.3

244,223

75012

300 000,00

300 000,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264.4

244,223

75015

100 000,00

100 000,00

265

244,224

75000

0,00

0,00

267

X

X

1017 916,98

1 017 916,98

работы, услуги по содержанию
имущества

267.1

244,225

75054

724 643,59

724 643,59

работы, услуги по содержанию
имущества

267.2

243,225

906.1.002

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества

267.3

243,225

75050

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества

267.4

244,225

906.1.002

0,00

268

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества всего

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги

244,225

75052

293273,39

293273,39

270

X

X

2 258 051,20

2 158 051,20

270.1

244,226

75025

2 069 451,20

2 069 451,20

прочие работы, услуги

270.2

244,226

75026

88 600,00

88 600,00

прочие выплаты

270.3

112/226

75025

0,00

прочие работы, услуги

270.4

244/226

906.1.015

100 000,00

100 000,00

8013700,00

8013700,00

X
0,00

100000,00

100000,00

услуги по оборудованию
охранной сигнализацией с ТМЦ

270.5

244/228

75000

0,00

увеличение стоимости основных
средств

272

X

X

799 681,80

799 681,80

увеличение стоимости основных
средств

272.1

244,310

75000

324 681,80

324 681,80

увеличение стоимости основных
средств

272.2

244,310

75013

475 000,00

475 000,00

увеличение стоимости основных
средств

0,00

272.3

244,310

906.1.002

0,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

X

X

9 659 498,02

1 645 798,02

X

8013700,00

8013700,00

из них:
приобретение продуктов питания

274

244,342

75031

9 373 700,00

1 360 000,00

X

8013700,00

8013700,00

X
X
X
X
X
X

0,00

ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

0,00

275
276
277
278
279
280

244,344
244,345
244,346
244,346
244,341

500

X

500.1

X

X

285 234,17

500.2

X

X

96 126,37

96 126,37

600

X

378 321,69

96 126,37

75000
75000
75000
75008
75000
X

X

50 000,00
0,00
222 198,02
13 600,00
0,00
381 360,54

50 000,00
222 198,02
13 600,00

96 126,37

0,00

285234,17

285234,17

285234,17

285234,17

282195,32

282195,32

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)

Код доп. классификации, код целс
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

>5
8

в том числе

Всего

Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

60 594 225,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

120

131

60 594 225,00

121

131

8 013 700,00

130

141

155

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

В ы платы по расходам, всего

200

X

0,00

X

68 607 925,00

60 594 225,00

48 885 327,00

48 885 327,00

X

X

210

X
0,00

211

111,211

75000

9 374 400,00

9 374 400,00

X

211.1

111,211

75001

28 171 947,00

28 171 947,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

212

119,213

75000

2 831 052,00

2 831 052,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

212.1

119,213

75003

8 507 928,00

8 507 928,00

X

213

X

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме

220

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

221

111,266

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной ф о р м е ( о б л а с т н о й )

222

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

0,00

X

75000

0,00

X

111,266

75006

0,00

X

223

112, 266

75000

0,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

224

112, 266

75006

0,00

Социальные пособия и
компенсации населению в

225

112,226

75025

230

X

231

851,291

232

земельный налог
госпошлина на получение

X

8013700,00

X

8013700,00

X

143

160

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:

13

X

4

доходы от операций с активами

из них:

12

X

142

прочие выплаты

11

по

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

из них.
оплата труда (областной)

10
8013700,00

7
0,00

140

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

9
8013700,00

6
60594225,00

3
X

8

всего

за рамками
муниципаль
от иной
в рамках
ного
приносящей
муниципальног
задания,
грант
о задания,
доход
установлен
ы
деятельност
установленного
ного
и
учреждению
учреждени
ю

5

прочие доходы
Добровольные пожертвования

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений

68607925,00

2
100

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:

X
X

X

8013700,00

8013700,00

0,00

0,00

X

X

0,00
40 000,00

40 000,00

X

75000

40 000,00

40 000,00

X

X

851,291

75000

0,00

X

X

233

852,291

75000

0,00

X

X

234

853/295

75000

0,00

X

X

260

X

X

19 682 598,00

X

административный штраф

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из

11 668 898,00

0,00

8013700,00

8013700,00

244,221

75000

122 600,00

122 600,00

263

X

X

5 900 000,00

5 900 000,00

264

X

X

264.1

247,223

75007

4 000 000,00

4 000 000,00

264.2

247,223

75011

1 500 000,00

1 500 000,00

264.3

244,223

75012

300 000,00

300 000,00

264.4

244,223

75015

100 000,00

100 000,00

265

244,224

75000

0,00

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267

X

X

1 027 116,98

1 027 116,98

работы, услуги по содержанию

267.1

244,225

75054

733 843,59

733 843,59

267.2

243,225

906.1.002

0,00

267.3

243,225

75050

0,00

267.4

244,225

906.1.002

0,00

268

244,225

75052

293273,39

293273,39

270

X

X

2 100 051 ДО

2 100 051,20

270.1

244,226

75025

2 100 051,20

2 100 051,20

270.2

244,226

75026

0,00

270.3

112/226

75025

0,00

270.4

244/226

906.1.002

0,00

услуги связи, интернет

261

транспортные услуги

262

коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и

X
X
X

1

арендная плата

работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие выплаты

X

0,00

0,00

прочие работы, услуги

увеличение стоимости основных
средств

272

X

X

850 730,41

850 730,41

увеличение стоимости основных

272.1

244,310

75000

234 880,41

234 880,41

увеличение стоимости основных

272.2

244,310

75013

272.3

244,310

906.4.072

615 850,00
0,00

615 850,00

увеличение стоимости основных

0,00

увеличение стоимости

273

X

X

9 682 099,41

1 668 399,41

X

8013700,00

8013700,00

из них:

274

244,342

75031

9 373 700,00

1 360 000,00

X

8013700,00

8013700,00

ГСМ

275

прочие материальные запасы

X

276

244,344

75000

50 000,00

прочие материальные запасы

277

244,345

75000

0,00

прочие материальные запасы

278

244,346

75000

258 399,41

279

244,346

280

244,341

500
500.1
500.2
600

X
X
X
X

прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года, в
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

75008

50 000,00

X
X

258 399,41

X

0,00

X

75000

0,00

X

X
X
X
X

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

>5
8

5

§
I

Наименование показателя

1

рц
СО

I

1
Поступления от доходов, всего:

в том числе

Код доп. классификации, код ц
субсидии

t

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:

всего

за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
ного
приносящей
муниципальной
задания,
грант
о задания,
доход
установлен
ы
деятельност
установленного
ного
и
учреждению
учреждени
ю

5

6

7

69350269,00

61336569,00

0,00

110

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

61 336 569,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2
100

3
X

4

8

9

10

8013700,00

8013700,00

11

12

13

в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

120

131

61 336 569,00

121

131

8 013 700,00

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты

142

доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

141

155

160

152

162

162

В ы платы по расходам, всего

200

X

из них:
оплата труда (областной)

0,00

X

69 350 269,00

61 336 569,00

49 603 021,00

49 603 021,00

X

X

210

X
0,00

211

111,211

75000

9 374 400,00

9 374 400,00

X

211.1

111,211

75001

28 723 171,00

28 723 171,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

212

119,213

75000

2 831 052,00

2 831 052,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

212.1

119,213

75003

8 674 398,00

8 674 398,00

X

прочие выплаты
из них:

213

X

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме

220

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

221

111,266

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

222

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в

8013700,00

X

8013700,00

X

X
X

143

Доходы на иные цели
капитального характера
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

X

0,00

X

75000

0,00

X

111,266

75006

0,00

X

223

112, 266

75000

0,00

224

112,266

75006

0,00

225

112,226

75025

0,00

X
X

X

8013700,00

8013700,00

0,00

0,00

X

денежной форме (областной)
Социальные пособия и
компенсации населению в
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
госпошлина на получение

230

X

40 000,00

40 000,00

X

231

851,291

75000

40 000,00

40 000,00

X

X

232

851,291

75000

0,00

X

X

233

852,291

75000

0,00

X

X

234

853/295

75000

0,00

X

X

260

X

X

19 707 248,00

X

административный штраф

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из

11693 548,00

0,00

8013700,00

8013700,00

261
262

244,221

75000

122 600,00

122 600,00

263

X

X

5 900 000,00

5 900 000,00

264

X

X

264.1

247,223

75007

4 000 000,00

4 000 000,00

264.2

247,223

75011

1 500 000,00

1 500 000,00

264.3

244,223

75012

300 000,00

300 000,00

264.4

244,223

75015

100 000,00

100 000,00

265

244,224

75000

0,00

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267

X

X

1 027 116,98

1 027 116,98

работы, услуги по содержанию

267.1

244,225

75054

733 843,59

733 843,59

267.2

243,225

906.1.002

0,00

267.3

243,225

75050

0,00

267.4

244,225

906.1.002

0,00

268

244,225

75052

293273,39

293273,39

270

X

X

2 100 051,20

2 100 051,20

270.1

244,226

75025

2 100 051,20

2 100 051,20

270.2

244,226

75026

0,00

270.3

112/226

75025

0,00

услуги связи, интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и

X
X
X

I]

арендная плата

работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие выплаты

X

0,00

0,00

прочие работы, услуги
270.4

244/226

906.1.002

0,00

увеличение стоимости основных
средств

272

X

X

875 380,41

875 380,41

увеличение стоимости основных

272.1

244,310

75000

234 880,41

234 880,41

увеличение стоимости основных

272.2

244,310

75013

640 500,00

640 500,00

увеличение стоимости основных

272.3

244,310

906.4.072

0,00

0,00

увеличение стоимости
из них:

273

X

X

9 682 099,41

1 668 399,41

X

8013700,00

8013700,00

274

244,342

75031

9 373 700,00

1 360 000,00

X

8013700,00

8013700,00

ГСМ

275

прочие материальные запасы

X

276

244,344

75000

50 000,00

прочие материальные запасы

277

244,345

75000

0,00

прочие материальные запасы

278

244,346

75000

258 399,41

прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года, в
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

75008

50 000,00

X
X

258 399,41

X

0,00

X
X

279

244,346

280

244,341

75000

0,00

500
500.1
500.2
600

X
X
X
X

X
X
X
X

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№

Наименование показателя

п/п

1
1

1.1.

Коды строк

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Код по
бюджета
Год
ой
на 2022 г.
начала
классифи
(текущий
закупки
кации финансовый год)
РФ

3

4

4.1

260

X

X

X

X

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Ф едерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

5
19757748,00

Сумма
на 2023 г.
(первый год
планового
периода)
6

на 2024 г.
(второй год
планового
периода)
7

19682598,00

19707248,00

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Ф едерального закона №
223-ФЗ

X

X

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Ф едерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

X

X

238133,92

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Ф едерального закона №
223-ФЗ

X

X

19519614,08

19682598,00

19707248,00

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

X

X

11644019,31

11668898,00

11693548,00

X

X

X

X

11644019,31

11668898,00

11693548,00

X

X

100000,00

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

7775594,77

8013700,00

8013700,00

X

X

X

X

7775594,77

8013700,00

8013700,00

X

X

19519614,08

19682598,00

19707248,00

1.4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.

1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.

2.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
вт.ч. По Национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

3.

100000,00

X

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

X

в том числе по году начала закупки:

__________________________
Руководитель учреждения

Исполнитель

Заведующий
(должность)

_Бухгалтер_

/

1

(подпись}

_Подколзина Л.В

(должность)

■ / / ■ мортд

_________ ________
V '
Реброва Ю.П.
(расшифровка подписи)
_8(34363)24841_

(фамилия, инициалы) /

(телефон)

20z L r

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

Приложение 2

1. Расчет доходов от собственности (КОСГУ 121)

Плата (тариф) арендной платы за единицу
площади (объект), руб.
Код
строки

Наименование

1
Недвижимое имущество, всего
в т.ч.

110

Движимое имущество, всего
в т.ч.

111

Итого

2

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

Планируемый объем предоставления имущества
в аренду (в натуральных показателях)

на 2023 год (на на 2024 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
первый год
текущий
второй год
планового
финансовый
планового
планового
планового
периода)
периода)
периода)
периода)
год)

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Объем планируемых поступлений, руб.

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
9

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10

11

ДОУ №6

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги

1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого!

Код
строки

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)

Общий объем планируемых поступлений, руб.

2

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
3

X

73 953

77 685

78 637

75,00

75,00

75,00

5 546 466,83

5 826 367,79

5 897 747,02

X

73 953

77 685

78 637

75,00

75,00

75,00

5 546 466,83

5 826 367,79

5 897 747,02

X

73 953

77 685

78 637

315,00

315,00

315,00

23 295 160,67

24 470 744,71

24 770 537,48

X

73 953

77 685

78 637

315,00

315,00

315,00

23 295 160,67

24 470 744,71

24 770 537,48

X

X

X

на 2023 год (на на 2024 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
текущий
первый год
второй год
планового
финансовый
планового
планового
планового
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
4
5
6
7
8

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
9

на 2023 год (на
первый год
планового
периода)
10

на 2024 год (на
второй год
планового
периода)
11

X

X

X
X
121

390,00

390,00

390,00

57 683 255,00

60 594 225,00

61 336 569,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности

Итого

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

2

10

11

12

X

8013700,00

8013700,00

8013700,00

X
121

8013700,00

8013700,00

8013700,00

4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141)

Объем планируемых поступлений, руб.
Н аим енование

Код
строки

1

2
X

Итого

X
141

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

5 Расчет доходов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)(КОСГУ 141)(стр.143)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Н аименование

1

Итого

2
X
X
143

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1

2
X
X

Итого

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10

на 2023 год (на на 2024 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

0

п

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1

2
X

Субсидия на разработку проектно­
сметной документации для
проведения капитальных ремонтов
и реконструкции муниципальных
образовательных учреждений в
рамках Муниципальной программы
"Развитие системы образования
АГО на период 2019-2024 годов’1

Итого

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10

X

100000,00
100000,00

на 2023 год (на на 2024 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
и

12

8. Расчет доходов на иные цели капитального характера (КОСГУ 162)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1

2
X
X

Итого

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1
1
2
3
4
5

группа
должностей

2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

Установленная
численность
(количество
по должностному
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
)
расписания
из
расписания)
расчета на одну
ставку)

по выплатам
компенсационног
о характера (за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
го характера*
характера**
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

3
2,3

4
14 710,67

5
8773

6

7
1 093,67

8
4 844,00

9
1,15
1,15

10
38909,72

11
466917,00

16,5

14 710,67

8773

108,6

985,07

4 844,00

1,15

279134,96

3349620,00

28,1

14 710,67

8773

1 093,67

4 844,00

U5

475375,30

5704503,00

46,9

X

X

43 478,26
X

205 932,26
X

X

793 419,98

9 521 040,00

X

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по
го характера (за
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
вредные и
(графа 3
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8 окладу (графа 7 опасные условия по выплатам
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания)
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

№ п/п

группа
должностей

1
1
2

2
АУП
УВП

3
5
23

4
21 606,60
15 479,37

5
28858
8773

6

7

8
834,60
6 706,37

9
1,15
1,15

10
124237,95
409429,47

И
1 490 855,40
4 913 153,60

3

педагогическ
ие работники

44,5

31 596,94

12133

125,42

1 513,22

17 825,30

1,15

1616973,33

19 403 680,00

Итого:

72,5

X

X

X

X

X

X

2 150 640,75

25 807 689,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу

за ребенком (областной бюджет)

№ п/п

Наименование
расходов

Численность
работников,
получающих
пособие

Количество
выплат в год
на одного
работника

Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

1

2

3

4

5

6

X

X

X

0

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
в
том
числе:
кредиторская
задолженность
по
страховым
взносам
в
связи
с
несвоевременным перечислением
денежных средств с ФСС

3

4

X

2094628,8

9521040,00

2094628,8

X

295154,16

9521040,00

276110,16

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

9521040,00

19044

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

9521040,00

485573,04

X

2875356

1
1.1.

1.2.

2

Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в П енсионный фонд Российской Ф едерации, в Ф онд
социального страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

2

3

4

X

5677691,58

25807689,00

5677691,58

X

800038,29

25807689,00

748422,98

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

25807689,00

51615,31

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

25807689,00

1316192,13

X

7793922,00

1
1

1.1.

1.2.

2

Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
в
том
числе:
кредиторская
задолженность
по
страховым
взносам
в
связи
с
несвоевременным перечислением
денежных средств с ФСС
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 213)
Код видов расходов 119 (КОСГУ 265) (пособие на погребение)
в т о м ч и сл е :

№ п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб. (гр.
3 х гр. 4)

За сче т с у б с и д и и

За счет

на ф и н а н с о в о е

с уб си д и и

п о ступл ен и й от

обеспечение

на и н ы е

оказа ни я услуг на

вы полнения

цели

пл атн ой о сно ве, от

м ун и ц и п а л ьн о го
задания

За счет

и н о й п р и н о ся щ е й
доход
д е я тел ьн ости

1

2

3

4

5

X

X

0

1

Итого:

0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
основе, от иной
выполнения
приносящей
муниципалы!
доход
ого задания
деятельности

№ п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /100)

1

2
Налог на
имущество
Земельный налог
Итого:

3

4

5

1818181,82

2,2

40 000,00

40 000,00

0,3%*0,75

0,00
40 000,00

40 000,00

1
2

1818181,82

X

6

7

8

Код видов расходов 852, 853

№ п/п

1

1
2

Наименование
расходов

2
Пени, штрафы
Госпошлина

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

3

4

Итого:

X

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
Всего, сумма финансовое иные цели
оказания услуг
исчисленного обеспечение
на платной
основе, от иной
выполнения
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
доход
уплате, руб. (гр. ого задания
деятельности
3 х гр. 4 /100)

5
3038,85
1200,00
4238,85

3038,85
1200,00
1200,00

3038,85

Код видов расходов 831

№ п/п

1

1

2

Наименование
расходов

2
Пени по
арбитражному
суду
возмещение
расходов за
госпошлину по
арбитражному
суду
Итого:

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

3

4

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
Всего, сумма финансовое иные цели
оказания услуг
исчисленного обеспечение
на платной
налога,
основе, от иной
выполнения
приносящей
подлежащего муниципальн
доход
уплате, руб. (гр. ого задания
деятельности
3 х гр. 4 /100)

5

6

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование
расходов

Количество
номеров

2
Услуги интернет

3

1
2

Услуги связи

№ п/п

1

Итого:

X

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг на
финансовое иные цели
Всего,Сумма,
платной основе,
обеспечение
руб. (гр. 3 х гр. 4
от иной
выполнения
х гр. 5)
приносящей
муниципальн
доход
ого задания
деятельности
7
9
8
6

4

5

12

87600,00

87600,00

12

7300,00
2916,00

35000,00

35000,00

X

X

122600,00

122600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п /п

Наименование
расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

I

2

3

4

Итого:

За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, руб. задания
(гр. 3 х гр. 4)

5

6

в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели

7

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

8

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

1
1
2
3
4

5

Наименование
показателя

Размер потребления Тариф (с учетом
ресурсов
НДС), руб.

Индексация, %

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг на
финансовое иные цели
Всего, сумма,
платной основе,
обеспечение
руб. (гр. 3 х гр. 4
от иной
выполнения
х гр. 5)
приносящей
муниципальн
доход
ого задания
деятельности
7
8
9
6

3

4

1481

2700

4000000,00

4000000,00

243902

6,15

1500000,00

1500000,00

300000,00

300000,00

130325,00

130325,00

в т.ч. кредиторская задолженность за холодное водоснабжение

28,69

28,69

- горячее
водоснабжение

0,00

2
Отопление
Элетрическая
энергия

5

Водоснабжение, в
том числе:
- холодное
водоснабжение

4010

32,5

6

- канализация

7

- водоотведение

4010

42,29

169675,00

8

Обращение с ТКО

12

8333

100000,00

100000,00

X

X

5900000,00

5900000,00

Итого:

X

169675,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
Ставка арендной Всего, стоимость с задания
платы
учетом НДС, руб.

№ п/п

Наименование
показателя

Количество

1

5

3

4

5

X

X

X

Итого:

6

в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели

7

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

8

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

Наименование
расходов

Объект

2

Количество
работ(услуг)

За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, стоимость задания

работ (услуг), руб.

3

4

5

6

Заправка картриджей
Дератизация,
дезинсекция

3

36

444,44

16000,00

3

4

21596,00

86384,00

Поверка весов
Измерения
сопротивления
заземления и изоляции

3

16

2343,75

37500,00

3

3

11517,53

34552,59

5

Обслуживание
пожарной, тревожной
сигнализации и
системы
видеонаблюдения

3

12

5390,00

64680,00

6

Промывка системы
отопления

3

1

30000,00

30000,00

7

Обслуживание
вентиляции

3

1

15000,00

15000,00

8

Обслуживание прямой
телефонной связи
"Око"

1

12

2200,00

26400,00

9

Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец Мониторинг"техническое
обеспечение

2

12

2240,00

26880,00

10

Аккарицидная
обработка, дератизация
территории

3

3

2379,33

7138,00

11

Испытание пожарных
лестниц

1

2

3750,00

7500,00

12

Испытание пожарных
гидрантов

2

6

1200,00

7200,00

3

1

120000,00

120000,00

2

1

15000,00

15000,00

1
1
2
3

4

13

14

15

Поверка приборов
учета тепловой энергии
Проведение экспертизы
для осуществления
медицинской
деятельности

0,00

Зарядка огнетушителей

16

Производственный
лабораторный контроль

3

4

32352,25

129409,00

17

Пропитка чердачных
помещений

2

2

39000,00

78000,00

18

Обслуживание системы
фильтра для воды

1

1

23000,00

23000,00

19

Текущий ремонт фойе

Итого:

в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели

1

1

293273,39

293273,39

X

X

1017916,98

1017916,98

7

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

8

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
За счет субсидии на За счет субсидии
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, стоимость задания

Наименование
расходов

Количество
договоров

1

2

3

4

5

1

Услуги по экстренному
прибытию наряда
вневедомственной
охраны

3

118 627,20

118 627,20

2

Обследование на
норовирусную и
ротовирусную
инфекцию

1

91 160,00

91 160,00

3

Обследование детей на
яйцеглист

1

128 904,00

128 904,00

4

Обследование
сотрудников на
криптоспоридиоз

1

11 700,00

11 700,00
426 500,00

№ п/п

услуги, руб.

5

Медосмотр

1

426 500,00

6

Вакцинация

1

55 600,00

55 600,00

7

Гигиеническое
обучение граждан

1

60 400,00

60 400,00

8

Обучение по пожарной
безопасности

1

3 400,00

3 400,00

9

Курсы повышения
квалификации (ТСО
обл.бюдж.)

25

88 600,00

88 600,00

10

Программное
обеспечение (ТСО)

1

15 000,00

15 000,00

11

Физическая охрана

3

1 126 320,00

1 126 320,00

12

Обслуживание сайта

1

4 000,00

4 000,00

13

Обслуживание прямой
телефонной связи
"Стрелец Мониторинг"мониторинг

1

27 840,00

27 840,00

14

Проектно-сметная
документация
пожарной сигнализации

1

100 000,00

Итого:

X

2 258 051,20

6

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

7

100000,00

2 158 051,20

100000,00

6.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг_________(КОСГУ 228)

№ п/п

1
1

Наименование
расходов

Количество
договоров

2

3
1
Итого

в том числе:
За счет субсидии на За счет субсидии
финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, стоимость задания
услуги, руб.

4

5

0,00
0,00

0,00

6

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

7

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___________ средств______________________________________

№ п /п

Наименование
расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, руб. задания

в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели

(гр. 3 х гр. 4)

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей

доход
деятельности

i

2

3

1

2

3

4

5

6

1

19000,00

19000,00

19000,00

20

1000,00

20000,00

20000,00

1

Приобретение
решетчатого стеллажа

2

Приобретение
светильников

3

Приобретение игрового
оборудования (ТСО)

1

103000,00

103000,00

103000,00

4

Приобретение
медицинского
оборудования

1

99880,41

99880,41

99880,41

1

200000,00

200000,00

200000,00

Приобретение
интерактивного
оборудования (ТСО)
Приобретение
спортинвентаря (ТСО)

25

1200,00

30000,00

30000,00

7

Приобретение мебели

1

100000,00

100000,00

100000,00

8

Приобретение
настенных игровых
панелей (ТСО)

4

35500,00

142000,00

142000,00

9

Приобретение
огнетушителей

10

1200,00

12000,00

12000,00

10

Установка системы
тревожной
сигнализации

>

45600,00

45600,00

45600,00

И

Установка
оборудования охранной
сигнализацией с ТМЦ
(Энгельса и
Паровозников)

2

28201,39

28201,39

28201,39

X

799681,80

799681,80

5
6

Итого:

7

8

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________

№ п/п

Наименование
расходов

1
1

2
продукты питания

Количество

Средняя
стоимость, руб.

За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, руб. задания
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

6

X

X

9 373 700,00

1 360 000,00

в т.ч. кредиторская
задолженность за
продукты питания
за 2021 г.

7

8

238 105,23

ГСМ

0,00

3

прочие запасы

285 798,02

285 798,02

4

мягкий инвентарь
9 659 498,02

1 645 798,02

X

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

8 013 700,00

238 105,23

2

Итого:

в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели

0,00

8 013 700,00