Приложение N 1 к Типовому порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Артемовского городского округа СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ к л Начальник Управления образования Артемовского уУТфОродского округа______________ (наименовав ^дблжности лица, согласовывающего документ) Н.В, Багдасарян (подпись) (расшифровка подписи) 20 24 . L!— ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов от ’> " 2024 г. Наименование муниципального учреждения Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Адрес фактического местонахождения Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей К° 6" Управление образования Артемовского городского округа 623782, Свердловская область, город Артемовский, улица Полярников, 25а 6602007974 Код участника бюджетного процесса Код причины постановки на учет (КПП) Единица измерения: руб. по ОКЕИ 667701001 Код доп. классификации, код целевой субсидии 1 Поступления от доходов, всего: 2 3 4 100 X Код строки Наименование показателя КодВР, кодКОСГУ Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2024 год Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе Всего поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в субсидии том числе: на за осуществ в рамках рамками субсидии на иные ление муниципаль муниципа от иной цели капиталь ного льного приносящей ных задания, задания, гранты доход всего вложени установленн установле деятельност й ого и иного учреждени учрежден ю ИЮ 12 13 9 10 11 7 8 субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казна чейства 5 6 87668504,00 76353368,00 5508536,00 5806600,00 0,00 5806600,00 в том числе: доходы от собственности (указать какие) ПО X X X X X X доходы от движимого имущества 111 X X X X X X доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание) 120 131 76 353 368,00 76 353 368,00 X X Доходы оп поступления родительской платы 121 131 5 410 731,00 X X доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия 130 X X прочие доходы Добровольные пожертвования гранты доходы от от штрафных санкций за нарушение доходы от операций с активами X 140 134 395869,00 141 155 0,00 142 150 160 152 Доходы на иные цели капитального характера 162 162 200 X в том числе на выплаты персоналу, всего 210 из них: оплата труда (местный) 211 111/211 из них: оплата труда (областной) 0,00 X X X X X X X X X X X X 5 508 536,00 X 5 508 536,00 X X X X X X X X X X X X 5806600,00 5806600,00 X 87 668 504,00 76 353 368,00 5 508 536,00 63 753 887,00 63 753 887,00 0,00 15000 12 026 606,00 12 026 606,00 X 36 534 514,00 36 534 514,00 X 212 119/213 15000 3 663 744,00 3 663 744,00 X начисления на выплаты по оплате труда (областной) 212.1 119/213 25000 11 047 043,60 11 047 043,60 X X 481 979,40 481 979,40 X 213 X 214 X 214.1 X 215 X 220 111/266 15000 105 000,00 105 000,00 X 221 111/266 25000 300 000,00 300 000,00 X Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной) 222 119/266 25000 76 979,40 76 979,40 уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230 из них: налог на имущество 231 X 851/291 15000 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X X X X X X 232 0,00 X 0,00 X X 0,00 X 233 852/291 15000 0,00 234 831/296 15000 0,00 0,00 260 X X 23 914 617,00 12 599 481,00 услуги связи услуги Интернет коммунальные услуги, всего 261 261.1 244/221 244/221 15000 25000 95 000,00 0,00 95 000,00 0,00 X X 263 X X 5 850 918,00 5 850 918,00 X из них:.... Тепловая энергия Электрическая энергия Водоснабжение и водоотведение 264 264.1 264.2 X 247/223 247/223 X 15007 15011 4 100 000,00 1 378 003,00 4 100 000,00 1 378 003,00 264.3 244/223 15012 276 667,00 276 667,00 Обращение с ТКО 264.4 265 244/223 244/223 15015 96 248,00 0,00 96 248,00 Исполнение судебных решений (физ.лиц) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4.стр.0001 табл.З ) из них: 395869,00 X 25000 земельный налог прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие) 395869,00 X X X 111/211 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной) X X 211.1 командировочные расходы X 5410731,00 X начисления на выплаты по оплате труда (местный) Прочие выплаты из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет 5410731,00 143 иные субсидии, предоставленные из бюджета Выплаты по расходам, всего X 5806600,00 5 508 536,00 1 X 0,00 5806600,00 0,00 0,00 работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений 267 X X 3 043 011,00 1 763 011,00 работы, услуги по содержанию имущества, всего 268 244/225 15054 1 668 011,00 1 668 011,00 текущий ремонт работы, услуги по содержанию имущества, всего работы, услуги по содержанию имущества, всего прочие работы, услуги, всего 95 000,00 1 280 000,00 95 000,00 268.2 244/225 15052 268 243/225 906.1.003 315 000,00 315 000,00 268.1 244/225 906.3.065 965 000,00 965 000,00 3000000,00 270 X X 5 212 638,00 2 212 638,00 270.1 270.2 270.2 270.3 244/226 244/226 243/226 15025 25025 906.1.015 2 139 187,00 73 451,00 3 000 000,00 0,00 2 139 187,00 ‘ 73 451,00 272 х X 1 755 365,00 526 829,00 увеличение стоимости основных средств 272.1 244/310 15000 129 477,00 129 477,00 увеличение стоимости основных средств 272.2 244/310 25000 397 352,00 397 352,00 увеличение стоимости основных средств 272.3 244/310 906.1.002 438 536,00 438536,00 увеличение стоимости основных средств 272.4 244/310 906.1.065 790 000,00 790000,00 X 7 957 685,00 2 151 085,00 прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие работы, услуги Страхование увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости материальных запасов, всего из них: продукты питания 273 244/340 3000000,00 X 0,00 X 5806600,00 5806600,00 X 5806600,00 5806600,00 1228536,00 0,00 273.1 244/342 15031 7 706 600,00 1 900 000,00 лекарственные препараты горюче-смазочные материалы 273.2 244/341 906.1.022 0,00 0,00 273.3 244/343 15000 4 000,00 4 000,00 X стройматериалы мягкий инвентарь прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы однократного применения Остаток средств на начало, года, в том числе 273.4 273.5 273.6 273.7 273.8 244/344 244/345 244/346 244/346 244/346 15000 15000 15000 25000 906.1.022 44 170,00 53 600,00 129315,00 20 000,00 0,00 44 170,00 53 600,00 129315,00 20 000,00 X X X X X 274 244/349 25000 500 X местный бюджет областной бюджет Остаток средств на конец года 500.1 500.2 X X 600 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 0,00 347 398,08 107 836,90 239561,18 239561,18 266 097,22 81 300,86 26 536,04 81 300,86 239561,18 239561,18 347 398,08 107 836,90 239561,18 239561,18 0,00 0,00 Раздел 1 Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) Код доп. классификации, код целевой в том числе субсидии КодВР, кодКОСГУ Наименование показателя Код строки Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2025 год Всего субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казна чейства субсидии на иные цели поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход субсидии деятельности, в том числе: на осуществ за рамками ление в рамках муниципал от иной капиталь муниципальн ьного приносящ ных ого задания, задания, гран ей доход всего вложени ты установленн установле деятельно й иного ого сти учреждению учреждени ю 8 9 10 5806600,00 5806600,00 12 13 5 6 7 85072678,00 79266078,00 0,00 ПО X X X X X X доходы от движимого имущества 111 X X X X X X доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание) 120 131 79 266 078,00 79 266 078,00 X X Доходы оп поступления родительской платы 121 131 5 806 600,00 X X доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия 130 X X 1 Поступления от доходов, всего: 2 3 100 X в том числе: доходы от собственности (указать какие) прочие доходы Добровольные пожертвования гранты доходы от от штрафных санкций за нарушение доходы от операций с активами X 140 134 0,00 141 155 0,00 142 150 160 152 Доходы на иные цели капитального характера 162 162 200 X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 0,00 X X X X X X X X X X X X X X 5806600,00 5806600,00 15000 13 001 633,00 13 001 633,00 X 111/211 25000 38 353 042,00 38 353 042,00 X 212 119/213 15000 3 926 492,00 3 926 492,00 X 212.1 119/213 25000 11 582 619,00 И 582 619,00 X 213 X X 0,00 0,00 X начисления на выплаты по оплате труда (местный) начисления на выплаты по оплате труда (областной) 214 X 214.1 X 215 X Социальные пособия и компенсации персоналу в 220 111/266 15000 0,00 0,00 X Социальные пособия и компенсации персоналу в 221 111/266 25000 0,00 0,00 X уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230 из них: налог на имущество 231 851/291 15000 X X 0,00 211.1 Исполнение судебных решений (физ.лиц) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из X X 66 863 786,00 111/211 земельный налог прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие) X 5806600,00 X 66 863 786,00 211 командировочные расходы 5806600,00 X 0,00 210 выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет X X 79 266 078,00 из них: оплата труда (местный) Прочие выплаты из них: выплата пособия по уходу за 0,00 0,00 85 072 678,00 в том числе на выплаты персоналу, всего из них: оплата труда (областной) 11 143 иные субсидии, предоставленные из бюджета Выплаты по расходам, всего 4 0,00 0,00 0,00 0,00 X X X X X X 232 233 852/291 15000 0,00 234 831/296 15000 0,00 0,00 X 0,00 X X 0,00 X 5806600,00 260 X X 18 208 892,00 12 402 292,00 услуги связи услуги Интернет коммунальные услуги, всего 261 261.1 244/221 244/221 15000 25000 122 600,00 0,00 122 600,00 0,00 X X 263 X X 6 730 598,00 6 730 598,00 X из них:..... Тепловая энергия Электрическая энергия Водоснабжение и водоотведение 264 264.1 264.2 X 247/223 247/223 X 15007 15011 4 907 350,00 1 430 000,00 4 907 350,00 I 430 000,00 264.3 244/223 15012 297 000,00 297 000,00 Обращение с ТКО 264.4 265 244/223 244/223 15015 96 248,00 0,00 96 248,00 0,00 X 0,00 5806600,00 0,00 0,00 работы, услуги по содержанию имущества, капитальный работы, услуги по содержанию имущества, всего текущий ремонт работы, услуги по содержанию имущества, всего прочие работы, услуги, всего прочие работы, услуги прочие работы, услуги увеличение стоимости основных средств 267 X X 598 201,00 598 201,00 598 201,00 268 244/225 15054 598 201,00 268.2 244/225 15052 0,00 268 244/225 906.1.002 0,00 270 X X 2 117 587,00 2 117 587,00 270.1 270.2 244/226 244/226 15025 25025 2 117 587,00 0,00 2 117 587,00 272 X X 671 453,00 671 453,00 увеличение стоимости основных средств 272.1 244/310 15000 125 019,00 125 019,00 увеличение стоимости основных средств 272.2 244/310 25000 546 434,00 546 434,00 увеличение стоимости основных средств 272.3 244/310 906.1.002 0,00 273 244/340 X 7 968 453,00 2 161 853,00 увеличение стоимости материальных запасов, всего из них: продукты питания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 5806600,00 5806600,00 X 5806600,00 5806600,00 0,00 273.1 244/342 15031 7 706 600,00 1 900 000,00 лекарственные препараты горюче-смазочные материалы 273.2 244/341 906.1.022 0,00 0,00 273.3 244/343 15000 4 000,00 4 000,00 X стройматериалы мягкий инвентарь прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы однократного применения 273.4 273.5 273.6 273.7 273.8 244/344 244/345 244/346 244/346 244/346 15000 15000 15000 25000 906.1.022 44 170,00 53 600,00 160 083,00 0,00 0,00 44 170,00 53 600,00 160 083,00 0,00 X X X X X 274 244/349 25000 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Остаток средств на начало, года, в том числе местный бюджет областной бюджет Остаток средств на конец года 500 X 500.1 500.2 X X 600 X 0,00 0,00 X X 0,00 Раздел 1 1 Поступления от доходов, всего: 2 100 3 Код доп. классификации, код целевой субсидии КодВР, кодКОСГУ Наименование показателя Код строки Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2026 год 4 Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе Всего 5 88626349,00 X субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казна чейства субсидии на иные цели 6 7 82819749,00 0,00 субсидии на осуществ ление капиталь ных вложени й 8 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе: всего в рамках муниципаль ного задания, установленн ого учреждению 9 10 за рамками муниципал от иной приносящей ьного гран задания, ДОХОД ты установле деятельност и иного учреждени ю 13 11 12 5806600,00 5806600,00 0,00 в том числе: доходы от собственности (указать какие) ПО X X X X X X доходы от движимого имущества 111 X X X X X X доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание) 120 131 82 819 749,00 82 819 749,00 X X Доходы оп поступления родительской платы 121 131 5 806 600,00 X X доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия 130 X X прочие доходы Добровольные пожертвования гранты доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о доходы от операций с активами X 140 134 0,00 141 155 0,00 142 150 160 152 Доходы на иные цели капитального характера 162 162 200 X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 X X X X X X X X X X 5806600,00 5806600,00 88 626 349,00 82 819 749,00 0,00 70 040115,00 70 040 115,00 0,00 13 131 649,00 13 131 649,00 X 211.1 111/211 25000 40 662 603,00 40 662 603,00 X начисления на выплаты по оплате труда (местный) 212 119/213 15000 3 965 757,00 3 965 757,00 X начисления на выплаты по оплате труда (областной) 212.1 119/213 25000 12 280 106,00 12 280 106,00 X 213 X X 0,00 0,00 X Прочие выплаты из них: выплата пособия по уходу за 214 X выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет 214.1 X 215 X Социальные пособия и компенсации персоналу в 220 111/266 15000 0,00 0,00 X Социальные пособия и компенсации персоналу в 221 111/266 25000 0,00 0,00 X уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230 из них: налог на имущество 231 851/291 15000 X X 15000 0,00 232 0,00 0,00 0,00 X X X X X X 233 852/291 15000 0,00 0,00 X 0,00 X 234 831/296 15000 0,00 0,00 X 0,00 X 260 X X 18 586 234,00 12 779 634,00 261 261.1 244/221 244/221 15000 25000 122 600,00 0,00 122 600,00 0,00 X X 263 X X 7 086 139,00 7 086 139,00 X X 247/223 247/223 X 15007 15011 5 262 891,00 1 430 000,00 5 262 891,00 1 430 000,00 244/223 15012 297 000,00 297 000,00 15015 96 248,00 0,00 96 248,00 264 из них:..... Тепловая энергия 264.1 Электрическая энергия 264.2 Водоснабжение и водоотведение 264.3 Обращение с ТКО X X X 111/211 услуги связи услуги Интернет коммунальные услуги, всего 0,00 X 211 Исполнение судебных решений (физ.лиц) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из X X 210 земельный налог прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие) X X из них: оплата труда (местный) командировочные расходы X 0,00 в том числе на выплаты персоналу, всего из них: оплата труда (областной) X 5806600,00 5806600,00 143 иные субсидии, предоставленные из бюджета Выплаты по расходам, всего X 264.4 265 244/223 244/223 0,00 5806600,00 X 0,00 5806600,00 0,00 0,00 работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт работы, услуги по содержанию имущества, всего текущий ремонт работы, услуги по содержанию имущества, всего 267 X X 598 201,00 598 201,00 268 244/225 15054 598 201,00 598 201,00 268.2 244/225 15052 0,00 0,00 268 244/225 906.1.002 0,00 270 X X 2 117 587,00 2 117 587,00 244/226 244/226 15025 25025 2 117 587,00 0,00 2 117 587,00 0,00 прочие работы, услуги, всего 270.1 прочие работы, услуги 270.2 прочие работы, услуги увеличение стоимости основных 272 средств X X 693 254,00 693 254,00 увеличение стоимости основных 272.1 средств 244/310 15000 125019,00 125019,00 увеличение стоимости основных 272.2 средств 244/310 25100 568 235,00 568 235,00 увеличение стоимости основных 272.3 средств 244/310 906.1.002 0,00 увеличение стоимости материальных запасов, всего 244/340 X 7 968 453,00 2 161 853,00 7 706 600,00 1 900 000,00 из них: продукты питания 273 273.1 0,00 0,00 0,00 0,00 X 5806600,00 5806600,00 X 5806600,00 0,00 X лекарственные препараты горюче-смазочные материалы 273.2 244/341 906.1.022 0,00 0,00 273.3 244/343 15000 4 000,00 4 000,00 X стройматериалы мягкий инвентарь прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы однократного применения 273.4 273.5 273.6 273.7 273.8 244/344 244/345 244/346 244/346 244/346 15000 15000 15000 25000 906.1.022 44 170,00 53 600,00 160 083,00 0,00 0,00 44 170,00 53 600,00 160 083,00 0,00 X X X X X 274 244/349 500 X 500.1 500.2 X X 600 X Остаток средств на начало, года, в том числе местный бюджет областной бюджет Остаток средств на конец года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5806600,00 , X 25000 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг № 3 4 4,1 5 6 260 X X 23 914 617,00 18 208 892,00 X X X X X X 192295,33 X X 23 722 321,67 X X X X X X 12 548 866,74 X X 5 508 536,00 X X в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ X X в т.ч. По Национальному проекту X X 0,00 X X 0,00 X X X X в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ X X Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки X X 2 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 1 в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223 ФЗ) 1.1. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1.2. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1.3. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1.4. 1.4.1. 1.4.1.1. 1.4.1.2. 1.4.2. 1.4.2.1 1.4.2.2. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.4.1. 1.4.4.2. 2. в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе по году начала закупки: X X в том числе по году начала закупки: Руководитель учреждения_____ Заведующий должность) Исполнитель бухгалтер (должность) (под™ СОГЛАСОВАНО Начальник Управления образования Артемовского городского округа (наименование должности лица, согласовывающего документ) ________ /НВ, Багдасарян (расшифровка подписи) 2024г. Реброва Ю.П. (расшифровка подписи) Подколзина Л .В.__________ 8(34363)2-48-41 (фамилия, инициалы) (телефон) 2024 г. (подп| 12 548 866,74 на 2025г. (первый год планового периода) на 2026г. (второй год планового периода) 7 18 586 234,00 0,00 0,00 18 208 892,00 18 586 234,00 12 402 292,00 12 402 292,00 12 779 634,00 12 779 634,00 - - 5 508 536,00 0,00 0,00 5664918,93 5 806 600,00 5 806 600,00 5664918,93 5 806 600,00 5 806 600,00 0,00 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 3. Сумма Коды строк Наименование показателя п/п 1 Код по бюджетно й на 2024 г. (текущий классифик финансовый год) ации РФ Год начала закупки 23 722 321,67 0,00 18 208 892,00 0,00 18 586 234,00 ДОУ №6 2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О) Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. Наименование услуги 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет) Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет) Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет) Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет) Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа) Налог на имущество, земельный налог Итого Код строки на 2024 год (текущий финансовый год) Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) на 2025 год (на на 2026 год (на на 2024 год (на на 2025 год (на на 2026 год (на второй год первый год первый год второй год текущий финансовый планового планового планового планового периода) периода) периода) периода) год) Общий объем планируемых поступлений, руб. на 2024 год (текущий финансовый год) на 2025 год (на первый год планового периода) на 2026 год (на второй год планового периода) 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 X 163374,15 168297,63 172609,1 50 50 50 10 663 361,45 11 651 517,77 12 186 709,19 X 3662,57 3662,57 3662,57 50 50 50 835 639,76 286 144,58 286 144,58 X 163374,15 168297,63 172609,1 282 282 282 60 141 358,55 65 714 560,23 68 733 039,81 X 3662,57 3662,57 3662,57 282 282 282 4 713 008,24 1 613 855,42 1 613 855,42 X X X X 121 76 353 368,00 79 266 078,00 82 819 749,00 3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121) Объем планируемых поступлений, руб. Код строки Наименование 1 Родительская плата в рамках муниципального задания Родительская плата от иной приносящей доход деятельности Прочие доходы Итого 2 X X 121 на 2024 год (текущий финансовый год) 10 5410731,0 0,00 395869,00 5806600,00 на 2025 год (на на 2026 год (на первый год второй год планового планового периода) периода) 11 12 5806600,00 5806600,00 5806600,00 5806600,00 4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141) Объем планируемых поступлений, руб. Код строки Наименование 1 Итого 2 X X 141 на 2024 год (текущий финансовый год) на 2025 год (на на 2026 год (на первый год второй год планового планового периода) периода) 11 10 0,00 12 5 Расчет доходов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)(КОСГУ 141)(стр,143) Объем планируемых поступлений, руб. Код строки Наименование 1 Итого 2 X X 143 на 2024 год (текущий финансовый год) 10 на 2025 год (на на 2026 год (на второй год первый год планового планового периода) периода) 11 12 6. Расчет прочих доходов (стр.140) Объем планируемых поступлений, руб. Код строки Наименование 1 Возмещение коммунальных услуг Итого 2 X X на 2025 год (на на 2026 год (на первый год второй год планового планового периода) периода) на 2024 год (текущий финансовый год) 11 10 0 12 7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСТУ 152)(стр.16О) Код строки Наименование 1 Субсидия на разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов и реконструкции муниципальных образовательных учреждений по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов" Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов" Субсидия на проведение капитальных (текущих) ремонтов в муниципальных образовательных организациях по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов" Субсидия на создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования за счет средств областного бюджета по Муниципальной программе "Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов" Субсидия на создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (в рамках софинансирования) по Муниципальной программе "Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов" Итого 2 Объем планируемых поступлений, руб. на 2025 год (на на 2026 год (на первый год второй год планового планового периода) периода) 12 10 11 на 2024 год (текущий финансовый год) X 3 000 000,00 X 438 536,00 315 000,00 965 000,00 790 000,00 5 508 536,00 - 8. Расчет доходов на иные цели капитального характера (КОСГУ 162) Объем планируемых поступлений, руб. Код строки Наименование 2 X X 1 Итого на 2024 год (текущий финансовый год) 10 на 2025 год (на на 2026 год (на второй год первый год планового планового периода) периода) 11 12 Приложение 3 Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) Код видов расходов 111 Источник финансового обеспечения За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет) 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Установлен ная численност № п/п 1 группа должностей в том числе: по выплатам компенсационного (количество по должностному характера (за ставок), окладу (графа 7 всего (гр. 5 вредные и опасные по выплатам единиц штатного +гр.6+гр.7+гр.8) условия труда) компенсационног (графа 3 расписания из графа 8 штатного о характера* штатного расчета на одну расписания из расписания) ставку) расчета на одну ставку Районный коэффициент по выплатам стимулирующего характера** 2 3 4 5 6 7 8 9 АУП 2,3 19 747,10 10119 0,00 0,00 9 628,10 1,15 работники 16,5 20 151,90 10119 108,61 0,00 9 924,29 1,15 пищеблока УВП 24,75 20 249,57 10119 0 0,00 10 130,57 1,15 Итого: 43,55 X X X X X X графа 7 %- строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание Фонд оплаты труда Фонд оплаты труда в месяц, руб. в год, руб. (гр. 10 X гр.3*гр.4*гр9 12 мес.) 10 52231,08 11 626772,95 382382,30 4588587,63 576353,77 1 010 967,15 6916245,41 12 131 606,00 Приложение 3 Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) Код видов расходов 111 Источник финансового обеспечения За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Областной бюджет) 1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: Установлен ная численност № п/п группа должностей 1 1 2 2 АУП УВП Педагогические работники Итого: 3 по выплатам компенсационного по должностному характера (за (количество окладу (графа 7 всего (гр.5 вредные и опасные по выплатам ставок), штатного +гр.6+гр.7+гр.8) условия труда) компенсационног единиц расписания из графа 8 штатного о характера* (графа 3 расчета на одну расписания из штатного ставку) расчета на одну расписания) ставку по выплатам стимулирующего характера** Районный коэффициент 3 5 23 4 36 374,12 19 242,00 5 24056,8 10119 6 0 0 7 0,00 0,00 8 12 317,32 9 123,00 9 1,15 1,15 45,5 44 939,15 14842,45 131,74 4 382,25 25 582,71 73,5 X X X X X Фонд оплаты труда Фонд оплаты труда в месяц, руб. в год, руб. (гр. 10 X гр.3*гр.4*гр9 12 мес.) 10 209151,16 508951,00 11 2509813,69 6107412,00 1,15 2351440,66 28217288,31 X 3 069 542,82 36834514,00 графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание 1.2 . Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания № п/п Наименование расходов Численность работников, получающих пособие Количество выплат в год на одного работника Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 1 2 3 4 5 6 1 выплаты за дополнительные выходные по уходу за ребенком инвалидом 1 6 12829,9 76979,4 Итого: X X X 76979,4 1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет) № п/п 1 1 Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взноса, руб. 2 3 X 4 Страховые взносы , всего: в том числе: 1.1. 1.2. страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации Итого: 12131606,00 3639470,50 12131606,00 24273,50 X 3663744,00 1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет) № п/п Наименование государственного внебюджетного фонда 1 1 1.1. 1.2. 2 Страховые взносы, всего: Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взноса, руб. 3 4 X в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации Итого: 36579614,56 10973884,37 36579614,56 73159,23 X 11047043,60 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) Код видов расходов 851 № п/п 1 1 Наименование расходов 2 Налог на имущество Итого: Налоговая база, руб. Ставка налога, % 3 4 0,00 2,2 X За счет Сумма субсидии на исчисленного финансовое налога, обеспечение подлежащего выполнения уплате, руб. (гр. 3 х муниципально гр. 4/100) го задания 5 6 в том числе: За счет За счет субсидии поступлений от на иные оказания услуг цели на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 7 8 0,00 0,00 0,00 Код видов расходов 852 Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, % 1 2 3 4 1 Гос.пошлина № п/п Итого: X За счет Сумма субсидии на исчисленного финансовое налога, обеспечение подлежащего выполнения уплате, руб. (гр. 3 х муниципально гр. 4/100) го задания 5 6 в том числе: За счет За счет субсидии поступлений от оказания услуг на иные цели на платной основе, от иной приносящей ДОХОД деятельности 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) Код видов расходов 112,113, 243,244,247 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи в том числе: За счет субсидии на № п/п 1 1 2 Количество номеров Наименование расходов Стоимость за Количество платежей в год единицу, руб. 3 2 1 телефонная связь в т.н. кредиторская задолженность за услуги связи 1 Услуги интернет X Итого: 4 12 5 3416,7 12 X 6800,0 X За счет субсидии на иные цели финансовое Сумма, руб. обеспечение (гр. 3 х гр. 4 х выполнения муниципально гр. 5) го задания 6 41000,00 1681,86 54000,00 7 41000,00 1681,86 54000,00 95000,00 95000,00 8 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей ДОХОД деятельности 9 6.2, Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг в том числе: № п/п Наименование расходов Количество услуг перевозки Цена услуги перевозки, руб. Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) 1 1 2 3 4 5 За счет За счет субсидии на субсидии на финансовое иные цели обеспечение выполнения муниципально го задания 7 8 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей ДОХОД деятельности 9 Итого: 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг в том числе: № п/п 1 1 2 3 4 5 6 Наименование расходов Размер потребления ресурсов Тариф с учетом НДС, руб. 2 3 4 Индексация, % 2935,85 528,97 3333,94 628,99 в т.н. кредиторская задолженность за тепловую энергию 2082,10 Тепловая энергия (Гкал) МУП 94,93 2365,26 АГО "Прогресс" 106,69 в т.н. кредиторская задолженность за тепловую энергию 134833,95 10,22 Электрическая энергия (кВт/ч) в т.ч. кредиторская задолженность за потребление эл. энергии 37,71 1390,95 Водоснабжение (м3) 1592,87 43,45 1399,73 48,03 Водоотведение (м3) 55,36 1585,53 72,57 627,06 Обращение с ТКО (м3) 76,34 664,69 Тепловая энергия (Гкал) ОТСК Итого: X X За счет За счет субсидии на субсидии на финансовое иные цели обеспечение Сумма, руб. выполнения (гр. 3 х гр 4) муниципально го задания 5 1552985,36 2097014,64 569,37 197650,41 252349,59 22411,72 1378003,00 25951,31 52452,58 69210,33 67229,14 87774,94 45505,74 50742,25 5850918,00 6 3650000,00 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей ДОХОД деятельности 7 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 569,37 450000,00 22411,72 1378003,00 121662,92 155004,08 96248,00 5850918,00 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества в том числе: № п/п Наименование показателя Количество Ставка арендной платы Стоимость с учетом НДС, Сумма, руб. руб. За счет За счет субсидии на субсидии на финансовое иные цели обеспечение выполнения муниципально За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от го задания иной приносящей доход деятельности 1 1 2 Ареда нежилого помещения для стоянки школьного автобуса Итого: 3 4 0 0 X X 5 6 7 0,00 0,00 8 9 X 225 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества в том числе: № п/п 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Наименование расходов 2 Заправка картриджей Дератизация, дезинсекция Аккарицидная обработка Испытание пожарного гидранта Измерение сопротивления заземления и изоляции Обслуживание видеонаблюдения и системы контроля доступа Обслуживание пожарной, тревожной сигнализации Обслуживание вентиляции Поверка качества чердачных помещений Поверка весов Промывка системы отопления Обслуживание прямой телефонной связи "Стрелецмониторинг'-техническое обеспечение Обслуживание прямой телефонной связи "ОКО" Производственный контроль Абонентская плата за тревожную кнопку Уборка снега Текущий ремонт Прочистка канализационной системы Капитальный ремонт окон Ремонт помещения для создания в образовательных организациях условий для получения детьмиинвалидами качественного образования Услуга по обеспечению потребностей в чистом и обработанном мягком инвентаре Итого: Объект 3 Картридж МАДОУ № 6 МАДОУ № 6 МАДОУ № 6 Количество работ(услуг) Стоимость работ (услуг), руб. За счет За счет субсидии на субсидии на иные цели финансовое обеспечение Сумма, руб. ( выполнения гр. 4 х гр. 5) муниципально го задания 8 4 5 6 7 50 20000,00 70458,00 8635,00 8400,00 20000,00 1 400,00 7828,67 8635,00 8400,00 МАДОУ № 6 1 34000,00 34000,00 34000,00 МАДОУ № 6 12 3000,00 36000,00 36000,00 МАДОУ № 6 12 7000,00 84000,00 84000,00 МАДОУ № 6 1 18000,00 18000,00 18000,00 МАДОУ № 6 1 6600,00 6600,00 6600,00 МАДОУ № 6 МАДОУ № 6 2 14000,00 34500,00 28000,00 34500,00 28000,00 1 МАДОУ №6 12 2600,00 31200,00 31200,00 МАДОУ № 6 12 3625,00 43500,00 43500,00 МАДОУ № 6 4 39069,00 156276,00 156276,00 МАДОУ № 6 1 5400,00 5400,00 5400,00 МАДОУ № 6 МАДОУ № 6 1 25542,00 95000,00 25542,00 95000,00 25542,00 1 МАДОУ №6 1 20000,00 20000,00 20000,00 МАДОУ №6 1 315000,00 315000,00 315000,00 МАДОУ № 6 1 965000,00 965000,00 965000,00 МАДОУ № 6 1 1037500,00 1037500,00 X X X 9 1 3043011,00 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 9 70458,00 8635,00 8400,00 34500,00 95000,00 1037500,00 1763011,00 1280000,00 0,00 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226 в том числе: За счет За счет субсидии на субсидии на финансовое иные цели обеспечение Сумма, руб. выполнения (гр. 3 х гр. 4) муниципальног о задания № п/п Наименование расходов Количество Стоимость услуги, руб. 1 2 3 4 5 6 1 Програмное обеспечение (ТСО) 1 0,00 0,00 2 Обучение педагогов (ТСО) 6 12241,83 73451,00 73451,00 12 3295,20 118628,00 118628,00 4 3875,00 4600,00 4600,00 1 7500,00 7500,00 7500,00 1 1500,00 1500,00 1500,00 1 4500,00 4500,00 4500,00 1 43200,00 43200,00 43200,00 3 4 5 6 7 ОМВД Охрана (тревожная кнопка) Обучение по охране труда Обучение по пожарной безопасности Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты Обучение по теплу 8 Обслуживание прямой телефонной связи "Стрелецмониторинг"-техническое обеспечение 9 Медицинский осмотр сотрудников 1 320566,00 320566,00 320566,00 10 Физическая охрана 3 413896,00 1241688,00 1241688,00 11 Обследование детей на паразитов 157 387,00 143190,00 143190,00 12 Затраты на ПО и сайт, ЭЦП 4 2580,00 10320,00 10320,00 24 824,80 62960,00 62960,00 2 43820,00 87640,00 87640,00 13 14 15 16 Гигиеническое воспитание и обучение Обследование на рото-норо вирусную инфекцию Обследование сотрудников на криптоспоридиоз Вакцинация 1 14596,00 14596,00 14596,00 2 37432,50 74865,00 74865,00 17 Проектно-сметная документация на кап. ремонт здания 1 3000000,00 3000000,00 18 Выполнение инвентаризационно технических работ(изменение в тех. паспорте) 1 3434,00 3434,00 3434,00 X X 5212638,00 2212638,00 Итого: 7 Заснет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 8 0,00 3000000,00 3000000,00 0,00 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств в том числе: № п/п Количество Наименование расходов Средняя стоимость, руб. За счет За счет субсидии на субсидии на иные цели финансовое обеспечение Сумма, руб. выполнения (гр. 3 х гр. 4) муниципально За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной го задания приносящей доход деятельности 1 4 3 2 5 7 1 2 Водонагреватель 30л Водонагреватель 100л 1 1 7559,00 17837,00 7559,00 17837,00 7559,00 17837,00 3 Приобретение огнетушителей 14 1400,00 19600,00 19600,00 Резиновые коврики Лампы в рециркуляторы Кастрюли нерж., 20л Кастрюли нерж., 40л Утюг Антитеррор (Сист. реч.опов.) Приобретение мячей резиновых (ТСО) Приобретение лыжного комплекта (ТСО) 10 20 2 1200,00 20000,00 12430,00 12000,00 20000,00 24860,00 12000,00 20000,00 24860,00 1 3 1 14850,00 2771,00 438536,00 14850,00 8313,00 438536,00 14850,00 8313,00 0,00 75 75,00 5625,00 5625,00 5 3900,00 19500,00 19500,00 3 7816,67 23450,00 23450,00 3 116259,00 348777,00 348777,00 1 4458,00 4458,00 4458,00 1 790000,00 790000,00 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Приобретение комплекта изделий народных промыслов (ТСО) Приобретение интерактивный программно-аппаратный комплекс (ТСО) Приобретение счетчика холодной воды Оборудование для детейинвалидов Итого: X 1755365,00 8 9 438536,00 790000,00 526829,00 1228536,00 0,00 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов № п/п 1 1 Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. 2 3 4 продукты питания в т.ч. кредиторская задолженность за продукты питания Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) За счет За счет субсидии на субсидии на иные цели финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания 5 7 7706600,00 141681,10 1900000,00 2 ГСМ 4000,00 4000,00 3 4 прочие запасы мягкий инвентарь 193485,00 53600,00 193485,00 53600,00 Итого: X 7957685,00 2151085,00 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей ДОХОД деятельности 9 8 5806600,00 141681,10 0 0,00 0,00 5806600,00