Приложение N 1
к Типовому порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО
И.о.начальника Управления образования
Артемовского городского округа________
1Лжности лица, согласовывающего документ)

МАДОУ № 6
лица, утверждающего документ)

\ \ ''Ъщ

Ю.П.Реброва

_____М.Л.Ключникова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

--

_

октября

20 24

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов
от

Наименование муниципального
учреждения

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

_____ октября___________ 2024 г.

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному
направлению развития детей № 6"

Управление образования Артемовского
___________ городского округа_________

по ОКПО

Глава по БК

55789575

906

65703000
Адрес фактического
местонахождения

623782, Свердловская область, город
Артемовский, улица Полярников, 25 а

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

______________ 6602007974___________

Код участника бюджетного процесса

________________________

Код причины постановки
на учет (КПП)

______________ 667701001

по СЖАТО

Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

>я
о

1

Наименование показателя

ч

КодВР, ко

1

L
у
О

ч
0
я _
1 §

II
я
у
3
с
4
ч
о

с

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

и

1
Поступления от доходов,
всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муницииальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных
санкций за нарушение
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (областной) МВТ
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной) МВТ
Прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
прочие выплаты (пособие на
погребение)
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Исполнение судебных решений
(физлиц)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
субсидии основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
на
осуществ
за рамками
в рамках
субсидии на иные ление
муниципал
от иной
муниципаль
цели
капиталь
ьного
приносящей
ного
ных
задания,
задания,
всего
гранты
доход
вложени
установлен
установленн
деятельност
й
ного
ого
и
учреждени
учреждению
ю
8
9
10
12
13
7
11

5

6

89435437,00

78133837,00

5495000,00

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

78 133 837,00

X

X

X

X

X

X

2

3

100

X

4

120

131

78 133 837,00

121

131

5 410 731,00
X

130
140

134

395869,00

141

155

0,00

142

5806600,00

5806600,00

0,00

X
5410731,00

5410731,00
X

395869,00

395869,00

0,00

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5 495 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6046161,18

6046161,18

X

143
150
160

152

162

162

200

X

5 495 000,00

X

210

89 782 835,08

78 241 673,90

5 495 000,00

65 153 226,86

65 153 226,86

0,00

211

111/211

15000

11 805 846,00

11 805 846,00

X

211.1

111/211

25000

37 543 355,00

37 543 355,00

X

211.2

111/211

55000

62 443,00

62 443,00

211.3

111/211

45000

224 238,00

224 238,00

212

119/213

15000

3 597 074,00

3 597 074,00

X

212.1

119/213

25000

11 351 713,60

11 351 713,60

X

212.2

119/213

55000

18 857,86

18 857,86

212.3

119/213

45000

67 720,00

67 720,00

213

X

X

405 000,00

405 000,00

X

0,00

0,00

X

214.1
119/265

15000

9625,73

9625,73
X

215
220

111/266

15000

105 000,00

105 000,00

X

221

111/266

25000

300 000,00

300 000,00

X

222

119/266

25000

76 979,40

76 979,40

230
231

0,00

X

214

214.2

X

851/291

15000

0,00

X

X

X

X
X

232

X

233

852/291

15000

0,00

0,00

X

0,00

X

234

831/296

15000

0,00

0,00

X

0,00

X

260

X

X

24 619 982,49

13 078 821,31

5 495 000,00

6046161,18

6046161,18

0,00

услуги связи
услуги Интернет
коммунальные услуги, всего

261
261.1

244/221
244/221

15000
25000

95 000,00
0,00

95 000,00
0,00

X
X

263

X

X

6 480 176,70

6 480 176,70

X

из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и
водоотведение
Обращение с ТКО

264
264.1
264.2

X
247/223
247/223

X
15007
15011

4 728 966,04
1 378 003,00

4 728 966,04
1 378 003,00

264.3

244/223

15012

276 667,00

276 667,00

264.4
265

244/223
244/223

15015

96 540,66
0,00

96 540,66

267

X

X

2 135 034,99

815 046,32

810 046,32

810 046,32

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
ремонт зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
текущий ремонт
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
прочие работы, услуги, всего

244/225

15054

244/225

15052

268

243/225

906.1.003

315 000,00

315 000,00

268.1

244/225

906.3.065

964 988,67

964 988,67

268.3

244/225

906.1.002

40 000,00

40 000,00

270

X

X

6 011 118,68

3 061 118,68

270.1
270.2
270.3
270.2
270.1
270.3

244/226
244/226
244/226
243/226
243/226

15025
25025
25026
906.1.015
15025

2 985 867,68
0,00
73 451,00
2 950 000,00

2 985 867,68

272

X

X

1 727 990,29

2950000,00

479 078,96

272.1

244/310

15000

105 626,96

81 726,96

272.2

244/310

25000

397 352,00

397 352,00

272.3

244/310

906.1.002

435 000,00

435000,00

272.4

244/310

906.1.065

790 000,00

790000,00

272.5

244/310

906.3.065

11,33

11,33

273

244/340

X

8 170 661,83

2 148 400,65

273.1

244/342

15031

7 872 261,18

1 850 000,00

273.2

244/341

906.1.022

0,00

0,00

273.3

244/343

15000

4 000,00

4 000,00

X

стройматериалы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
однократного применения
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

273.4
273.5
273.6
273.7
273.8

244/344
244/345
244/346
244/346
244/346

15000
15000
15000
25000
906.1.022

54 170,00
0,00
220 230,65
20 000,00
0,00

54 170,00

X
X
X
X
X

274

244/349

25000

73 451,00
2950000,00
1 800,00

0,00

500

X
X
X

600

X

X
X
X

0,00

5 000,00

прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
продукты питания
лекарственные препараты
горюче-смазочные материалы

500.1
500.2

0,00

1 319 988,67

268

X

0,00

X

268.2

5 000,00

0,00

X
1225011,33

0,00

0,00

220 230,65
20 000,00
0,00

0,00
23900,00

23900,00

23900,00

23900,00

X

6022261,18

6022261,18

X

6022261,18

6022261,18

X

X

0,00
347 398,08

107 836,90

239561,18

239561,18

266 097,22
81 300,86

26 536,04
81 300,86

239561,18

239561,18

0,00

0,00

0,00

0,00

Раздел 1

1
Поступления от доходов,
всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных
санкций за нарушение
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)

2

3

100

X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осуществ
ление
капиталь
ных
вложени
й

6

7

79266078,00

0,00

110

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

79 266 078,00

X

X

X

X

X

X

121

79 266 078,00

131

5 806 600,00
X

130
140

134

0,00

141

155

0,00

142

5806600,00

5806600,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

X
X

143
150
160

152

162

162

200

X

0,00

210

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5806600,00

5806600,00

85 072 678,00

79 266 078,00

0,00

66 863 786,00

66 863 786,00

0,00

211

111/211

15000

13 001 633,00

13 001 633,00

X

38 353 042,00

X

212

119/213

15000

3 926 492,00

3 926 492,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119/213

25000

11 582 619,00

11 582 619,00

X

213

X

X

0,00

0,00

X

214

X

214.1

X

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в

220

111/266

15000

0,00

0,00

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в

221

111/266

25000

0,00

0,00

X

230
231

851/291

15000

X

X

38 353 042,00

земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Исполнение судебных решений
(физ.лиц)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из

X

X

25000

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество

0,00

X

111/211

командировочные расходы

5806600,00

0,00

211.1

выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет

9
5806600,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

Прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за

всего

за рамками
в рамках
муниципал
от иной
муниципалы!
ьного
приносящ
ого задания,
задания,
гран
ей доход
установление установлен
ты
деятельно
го
ного
сти
учреждению учреждени
ю
10
11
12
13

5

131

8

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:

85072678,00

120

4

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

0,00

232

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

233

852/291

15000

0,00

234

831/296

15000

0,00

0,00

X

X

0,00

X

X

0,00

X

260

X

X

18 208 892,00

12 402 292,00

услуги связи
услуги Интернет
коммунальные услуги, всего

261
261.1

244/221
244/221

15000
25000

122 600,00
0,00

122 600,00
0,00

X
X

263

X

X

6 730 598,00

6 730 598,00

X

из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и
водоотведение

264
264.1
264.2

X
247/223
247/223

X
15007
15011

4 907 350,00
1 430 000,00

4 907 350,00
1 430 000,00

264.3

244/223

15012

297 000,00

297 000,00

Обращение с ТКО

264.4
265

244/223
244/223

15015

96 248,00
0,00

96 248,00

0,00

5806600,00

X

0,00

5806600,00

0,00

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
текущий ремонт
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
продукты питания

267

X

X

598 201,00

598 201,00
598 201,00

268

244/225

15054

598 201,00

268.2

244/225

15052

0,00

268

244/225

906.1.002

0,00

270

X

X

2 117 587,00

2 117 587,00

270.1
270.2

244/226
244/226

15025
25025

2 117 587,00
0,00

2 117 587,00

272

X

X

671 453,00

671 453,00

272.1

244/310

15000

125 019,00

125 019,00

272.2

244/310

25000

546 434,00

546 434,00

272.3

244/310

906.1.002

0,00

273

244/340

X

7 968 453,00

2 161 853,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

X

5806600,00

5806600,00

X

5806600,00

5806600,00

0,00

X

0,00

273.1

244/342

15031

7 706 600,00

1 900 000,00

лекарственные препараты
горюче-смазочные материалы

273.2

244/341

906.1.022

0,00

0,00

273.3

244/343

15000

4 000,00

4 000,00

X

стройматериалы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
однократного применения
Остаток средств на начало,
года, в том числе

273.4
273.5
273.6
273.7
273.8

244/344
244/345
244/346
244/346
244/346

15000
15000
15000
25000
906.1.022

44 170,00
53 600,00
160 083,00
0,00
0,00

44 170,00
53 600,00
160 083,00
0,00

X
X
X
X
X

274

244/349

0,00

0,00

500

X

25000
X

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

500.1
500.2

X
X

600

X

0,00

0,00

0,00

X
X
X

0,00

X

0,00
0,00
0,00

Раздел 1

1
Поступления от доходов,
всего:

2

3

100

X

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

П оказатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год

4

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

5

6

7

88626349,00

82819749,00

0,00

субсидии
на
осуществ
ление
капиталь
ных
вложени
й

8

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:

всего

9
5806600,00

за рамками
в рамках
муниципал
муниципаль
от иной
ьного
ного
приносящей
задания,
гран
задания,
доход
установлен
ты
установленн
деятельност
ного
ого
и
учреждени
учреждению
ю
10
11
12
13
5806600,00

0,00

в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

по

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

82 819 749,00

82 819 749,00

X

X

Доходы оп поступления
родительской платы

121

131

5 806 600,00

X

X

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

X

X

прочие доходы
Добровольные пожертвования
фанты
доходы от от штрафных
санкций за нарушение
доходы от операций с активами

X

140

134

0,00

141

155

0,00

142

150
160

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

200

X

в том числе
на выплаты персоналу, всего

210

из них:
оплата труда (местный)

211

111/211

из них:
оплата труда (областной)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

X

0,00

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5806600,00

5806600,00

88 626 349,00

82 819 749,00

0,00

70 040 115,00

70 040 115,00

0,00

15000

13 131 649,00

13 131 649,00

X

40 662 603,00

40 662 603,00

X

212

119/213

15000

3 965 757,00

3 965 757,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119/213

25000

12 280 106,00

12 280 106,00

X

213

X

X

0,00

0,00

X

214

X

214.1

X

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в

220

111/266

15000

0,00

0,00

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в

221

111/266

25000

0,00

0,00

X

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

230

из них:
налог на имущество

231

Исполнение судебных решений
(физ.лиц)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из

X

X

25000

земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

X

X

111/211

командировочные расходы

X

X

211.1

выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет

5806600,00

0,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

Прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за

5806600,00

143

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

Выплаты по расходам, всего

X

0,00

0,00

0,00

X
851/291

15000

0,00

232

X

X

X

X

X

233

852/291

15000

0,00

0,00

X

0,00

234

831/296

15000

0,00

0,00

X

0,00

260

X

X

18 586 234,00

12 779 634,00

услуги связи
услуги Интернет
коммунальные услуги, всего

261
261.1

244/221
244/221

15000
25000

122 600,00
0,00

122 600,00
0,00

0,00
X
X

263

X

X

7 086 139,00

7 086 139,00

X

из н их:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и
водоотведение

264
264.1
264.2

X
247/223
247/223

X
15007
15011

5 262 891,00
1 430 000,00

5 262 891,00
1 430 000,00

264.3

244/223

15012

297 000,00

297 000,00

Обращение с ТКО

264.4
265

244/223
244/223

15015

96 248,00
0,00

96 248,00

5806600,00

X

0,00

X
i
5806600,00

0,00

0,00

X

работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
текущий ремонт
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
прочие работы, услуги, всего

267

X

X

598 201,00

598 201,00

268

244/225

15054

598 201,00

598 201,00

244/225

15052

0,00

0,00

906.1.002

0,00

268.2
268

244/225

0,00

0,00

0,00

0,00

270

X

X

2 117 587,00

2 117 587,00

270.1
270.2

244/226
244/226

15025
25025

2 117 587,00
0,00

2 117 587,00
0,00

272

X

X

693 254,00

693 254,00

272.1

244/310

15000

125 019,00

125019,00

272.2

244/310

25100

568 235,00

568 235,00

272.3

244/310

906.1.002

0,00

273

244/340

X

7 968 453,00

2 161 853,00

7 706 600,00

1 900 000,00

лекарственные препараты
горюче-смазочные материалы

273.2

244/341

906.1.022

0,00

0,00

273.3

244/343

15000

4 000,00

4 000,00

X

стройматериалы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
однократного применения

273.4
273.5
273.6
273.7
273.8

244/344
244/345
244/346
244/346
244/346

15000
15000
15000
25000
906.1.022

44 170,00
53 600,00
160 083,00
0,00
0,00

44 170,00
53 600,00
160 083,00
0,00

X
X
X
X
X

274

244/349

0,00

0,00

500

X

25000
X

0,00

0,00

0,00

0,00

500.1
500.2

X
X

0,00
0,00

600

X

X
X
X

0,00

0,00

0,00

прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
продукты питания

Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

273.1

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

X

5806600,00

5806600,00

X

5806600,00

5806600,00

0,00

X

X

0,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя

п/п

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1
1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон №
223-ФЗ)

1.1.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

1.2.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ

1.3.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

1.4.

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Код по
бюджетно
й
на 2024 г. (текущий
классифик финансовый год)
ации РФ
5
4,1

Коды строк

Год
начала
закупки

3

4

260

X

X

X

X

X

X

X

X

192295,33

X

X

23 848 721,12

X

X

X

X

X

X

12 449 241,01

X

X

5 495 000,00

24 619 982,49

12 449 241,01

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

X

X

1.4.2.2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

X

в т.ч. По Национальному проекту

X

X

X

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:

на 2026г. (зторой
год планового
периода)
7

18 208 892,00

0,00

18 208 892,00

12 402 292,00

12 402 292,00

18 586 234,00

t

’

0,00

18 586 234,00

12 779 634,00

12 779 634,00

-

5 495 000,00
0,00

0,00

0,00

5904480,11

5 806 600,00

5 806 600,00

5904480,11

5 806 600,00

5 806 600,00

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

3.

Сумма
на 2025г.
(первый год
планового
периода)
6

0,00

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

СОГЛАСОВАНО
И.о.начальника Управления образования а
мовского городского округа
[вающего документ)
(наименование должности ли ц у
/М.Л. Ключникова
(расшифровка подписи)

(подпись)

_ 2024Г.

X

X

23 848 721,12

0,00

18 208 892,00

0,00

18 586 234,00

ДОУ №6

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)

Общий объем планируемых поступлений, руб.

Наименование услуги

Код
строки

1

2

3

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)

X

163374,15

168297,63

172609,1

50

50

50

10 794 834,42

11 651 517,77

12 186 709,19

X

3662,57

3662,57

3662,57

50

50

50

967 112,73

286 144,58

286 144,58

X

163374,15

168297,63

172609,1

282

282

282

60 882 866,08

65 714 560,23

68 733 039,81

X

3662,57

3662,57

3662,57

282

282

282

5 454 515,77

1 613 855,42

1 613 855,42

X

X

X

Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Налог на имущество, земельный
налог
Итого

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)

на 2025 год (на на 2026 год (на на 2024 год (на на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
текущий
первый год
второй год
планового
планового
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
4
5
6
7
8

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)

на 2025 год (на
первый год
планового
периода)

на 2026 год (на
второй год
планового
периода)

9

10

и

X
121

78 099 329,00

79 266 078,00

82 819 749,00

3. Р асч ет доходов на вы п олн ение м униципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания

2
X

Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Прочие доходы
И того

X

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
5410731,0

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

5806600,00

5806600,00

0,00
395869,00

121

5806600,00

5806600,00

5806600,00

4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ
155)(стр.141)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1

Итого

2
X
X
141

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
и

0,00

12

5 Расчет доходов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)(КОСГУ 141)(стр.143)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1

Итого

2
X
X
143

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
и

12

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Объем планируемых поступлений, руб.

Наименование

Код
строки

1

2

Возмещение коммунальных услуг

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

10

и

X
X

Итого

0

12

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

на 2024 год
(текущий
финансовый год)

1

2

10

Субсидия на разработку проектно-сметной документации
для проведения капитальных ремонтов и реконструкции
муниципальных образовательных учреждений по
Муниципальной программе «Развитие системы образования
Артемовского городского округа на период 2023-2027
годов"

X

Субсидия на приведение зданий, помещений
муниципальных образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной безопасности по
Муниципальной программе «Развитие системы образования
Артемовского городского округа на период 2023-2027
годов"

X

Субсидия на проведение капитальных (текущих) ремонтов в
муниципальных образовательных организациях по
Муниципальной программе «Развитие системы образования
Артемовского городского округа на период 2023-2027
годов"
Субсидия на создание в образовательных организациях
условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования за счет средств областного бюджета по
Муниципальной программе "Развитие системы образования
Артемовского городского округа на период 2023-2027
годов"
Субсидия на создание в образовательных организациях
условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования (в рамках софинансирования) по
Муниципальной программе "Развитие системы образования
Артемовского городского округа на период 2023-2027
годов"
Итого

на 2025 год (на
первый год
планового
периода)
и

2 950 000,00

475 000,00

315 000,00

965 000,00

790 000,00

5 495 000,00

-

на 2026 год (на
второй год планового
периода)
12

8. Расчет доходов на иные цели капитального характера (КОСГУ 162)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1

2
X
X
Итого

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
и

12

Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№
п/п

I
1
2
3
4
5
6
7
8
9

группа
должностей

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Установлен
ная
в том числе:
числениост
ь
по выплатам
(количество
компенсационного
по должностному
ставок),
характера(за
окладу (графа 7
единиц
всего (гр.5
вредные и опасные
по выплатам
по выплатам
штатного
(графа 3 +гр.6+гр.7+гр.8)
условия труда) компснсационног стимулирующего
расписания из
штатного
графа 8 штатного
о характера*
характера**
расчета на одну
расписания
расписания из
ставку)
)
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

2
4
3
5
6
8
7
9
АУП
2,3
19 851,33
10119
0,00
1 854,08
7 878,25
1.15
работники
16,5
19 959,93
10119
108,60
1 854,08
7 878,25
1,15
пищеблока
МОП
28,1
19 851,33
10119
1 854,08
0
7 878,25
1.15
АУП
2,3
19 898,17
10119
1 996,70
7 782,47
1,15
работники
16,5
20 006,80
10119
108,6
1 996,70
7 782,50
1,15
пищеблока
МОП
24,75
19 898,20
10119
1 996,70
7 782,50
1,15
АУП
2,3
19 921,33
11890
2 019,85
6 011,48
1,15
работники
20 029,96
16,5
11890
108,6
2 019,85
6011,51
1,15
пищеблока
МОП
24,75
19 921,34
11890
2 019,85
6 011,49
1,15
Итого:
46,9
X
X
X
X
X
X
графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание

Справочно: в т.ч. Дополнительно МБТ Об с 01.10.2024г в сумме 224 238 руб. 00 коп.

Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда
в месяц, руб.
количество месяцев в год, руб. (гр. 10 X
гр.3*гр.4*гр9
11 мес.)

10
52506,80

11
2,00

12
105013,61

378739,60

2,00

757479,20

641495,60
52630,66

2,00
7,00

1282991,19
368414,62

379629,03

7,00

2657403,21

566352,52
52691,90

7,00
3,00

3964467,62
158075,68

380068,49

3,00

1140205,47

567011,14
1 072 742,00

3,00

1701033,40
12 135 084,00

МАДОУ №6

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1
1
2

группа
должностей

2
АУП

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные
условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
5

4
36 374,13
19 242,00

5
29180

6

УВП
23
10119
педагогические
3
45,5
44 939,14
17418,63
159,74
работники
4
АУП
5
38 454,14
29180
5
УВП
21
19 393,14
10119
6
АУП
5
37 881,98
30 242,60
7
УВП
21
19 529,37
11 890,00
педагогические
8
41
56 159,24
18 756,75
141,37
работники
Итого:
X
X
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
Справочно: Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2024 - 62443 руб. 00 коп.

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

7
1 242,23
1 242,23

8
5 951,90

9
1,15

7 880,77

1.15

10
209 151,25
508 950,90

1 911,13

25 449,64

1,15

2 351 440,66

1 337,80
1 337,80
1 337,80
1 337,80

7
7
6
6

936,34
936,34
301,58
301,57

1,15
1,15
1,15
1,15

2 120,89

35 140,23

1,15

X

X

X

221
468
217
471

Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
Количество
месяцев

8

12
1 673 209,98
4 071 607,20

8

18 811 525,26

it
8

111,31
344,36
821,39
634,29

1
1
3
3

2 647 908,17

4

X

r p .ll)

221
468
653
1 414

111,31
344,36
464,21
902,92

10 591 632,77
37 905 798,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п

Наименование
расходов

Численность
работников,
получающих
пособие

Количество
выплат в год
на одного
работника

Размер выплаты
(пособия) в
месяц, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 х
гр. 4 х гр. 5)

1

2

3

4

5

6

1

выплаты за
дополнительные
выходные по
уходу за ребенком
инвалидом

1

6

12829,9

76979,4

Итого:

X

X

X

76979,4

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

и.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (М естный бюджет)
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
4
3
2
X
Страховые в зн о сы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
3640525,20
12135084,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:

24268,80

12135084,00
X

3664794,00

Справочно: в т.ч. Дополнительно МВТ Об с 01.10.2024г в сумме 67 720 руб. 00 коп.

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:

4

3
X

37 905 798,00

11 371 739,40

37 905 798,00

75 811,46

X

11 447 550,86

Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01,2024г - 18857 руб. 86коп.

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (МВТ)
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

№ п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

1
1

2
Страховые в зн о сы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,

1.1.

1.2.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:

3
X

Сумма взноса, руб.
4

0,00

0,00
X

0,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 214)
Код видов расходов 119 (КОСГУ 265) (пособие на погребение)
в том числе:
За счет субсидии на За счет субсидии За счет
поступлений от
на иные цели
финансовое
наим енование

№ п/п

п о к а з а те л я

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр.ЗХ гр.4)

оказания услуг на

обеспечение
выполнения

платной основе,

муниципального

от иной

задания

приносящей
доход
деятельности

2

1

3

4

X

X

5

7

6

пособие на
1

погребение
Итого

9625,73

9625,73

9625,73

9625,73

8

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
Сумма
исчисленного
№ п /п

Н аим енование

Н алоговая

С тавка

н а л о га ,

расходов

б а з а , р у б.

н а л о га , %

п о д л е ж а щ е го
у п л а т е , р у б . (гр . 3 х
г р . 4 / 100)

За счет

За счет

субсидии на

субси д и и

За счет
поступлений от

ф инансовое

на иные

ок азан и я услуг

обеспечение

цели

на платной
основе, от иной

вы полнения
м униципально

приносящ ей

го зад ан и я

Д О ХО Д
7 Т Р Я Т Р !Т Т К Н П Г .Т И

1

2
Н алог на

1

им ущ ество

3

4

0 ,0 0

2 ,2
X

И того:

5

7

6

8

0 ,0 0
0 ,0 0

0 ,0 0

Код видов расходов 852
в том числе:
Сумма
исчисленного
№ п/п

Н аим енование

Н алоговая

С тавка

н а л о га ,

расходов

база, руб.

н а л о га , %

п о д л е ж а щ е го
у п л а т е , р у б . (гр . 3 х
г р . 4 / 100)

За счет

За счет

субсид ии на

субсидии

З а счет
поступлений от

ф инансовое

на иные

ок аза н и я услуг

обеспечение

цели

на п латной
основе, от иной

вы полнения
м униципально

приносящ ей

го зад ан и я

доход
П Р Я Т Р П к Н П Р .Т И

1

2

3

1

Г оспош лина

И того:

4

X

5

6

7

8

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 112,113, 243, 244, 247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

1
1
2

Количество номеров

Наименование расходов

Стоимость за
Количество
платежей в год единицу, руб.

3
2
телефонная связь
1
в т.ч. кредиторская задолженность за услуги связи
Услуги интернет
1
X
Итого:

4
12

5
3416,7

12
X

6800,0
X

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
Сумма, руб. (гр. обеспечение
3 х гр. 4 х гр. 5) выполнения
муниципально
го задания

6
41000,00
1681,86
54000,00
95000,00

7
41000,00
1681,86
54000,00
95000,00

8

|
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
9

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

1
1

2

3

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
обеспечение
иные цели
Цена услуги
Сумма, руб. выполнения
перевозки, руб. (гр. 3 х гр. 4) муниципального
задания

4

5

7

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
9

Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

1
1

2

3
4
5
6

Размер потребления
ресурсов

Наименование расходов

в том числе:
За счет
За счет
За счет
поступлений
субсидии на
субсидии на
иные цели
от оказания
финансовое
Тариф с
услуг на
Сумма, руб. (гр. обеспечение
учетом НДС, Индексация, %
платной
выполнения
3 х гр 4)
руб.
основе, от
муниципально
иной
го задания
приносящей
доход

4
589,86
2935,85
Тепловая энергия (Гкал) ОТСК
3333,94
764,03
в т.ч. кредиторская задолженность за тепловую энергию
Тепловая энергия (Гкал) МУП
2082,10
94,93
АГО "Прогресс"
106,69
2365,26
в т.ч. кредиторская задолженность за тепловую энергию
Электрическая энергия (кВт/ч)
|
134833,951
10,22
в т.ч. кредиторская задолженность за потребление эл. энергии
1390,95
37,71
Водоснабжение (м3)
1592,87
43,45
1399,73
48,03
Водоотведение (м3)
55,36
1585,53
73,01
627,06
Обращение с ТКО (м3)
664,69
76,37
3

2

Итого:

X

X

5
1731726,79
2547239,25
569,37
197650,41
252349,59
22411,72
1378003,00
25951,31
52452,58
69210,33
67229,14
87774,94
45779,13
50761,53
6480176,70

6
4278966,04

7
0,0

8
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

569,37
450000,00
22411,72
1378003,00

121662,92
155004,08
96540,66

6480176,70

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
поступлений
финансовое
иные цели
от оказания
обеспечение
услуг на
выполнения
платной
муниципально
основе, от
го задания
иной
приносящей
ДОХОД

Наименование показателя

Количество

Ставка
арендной
платы

Стоимость с
учетом НДС,
руб.

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

6

7

1

Ареда нежилого помещения для
стоянки школьного автобуса

0

0

0,00

0,00

X

X

№ п/п

Итого:

8

X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

225
»

№ п/п

Наименование расходов

Объект

Количество
работ (услуг)

Стоимость
работ (услуг),
руб.

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на
поступлений
субсидии на
иные цели
от оказания
финансовое
услуг на
Сумма, руб. ( обеспечение
платной
гр. 4 х гр. 5) выполнения
основе, от
муниципально
го задания
иной
приносящей
доход

1
1
2
3

2
Заправка картриджей
Дератизация, дезинсекция
Аккарицидная обработка

3
Картридж
МАДОУ № 6
МАДОУ № 6

4
50
9
1

5
400,00
7828,67
8635,00

6
20000,00
70458,00
8635,00

7
20000,00
70458,00
8635,00

4

Испытание пожарного гидранта

МАДОУ № 6

1

8400,00

8400,00

8400,00

5

Измерение сопротивления
заземления и изоляции

МАДОУ № 6

1

34000,00

34000,00

34000,00

6

Обслуживание видеонаблюдения
и системы контроля доступа

МАДОУ № 6

12

3000,00

36000,00

36000,00

МАДОУ № 6

12

7000,00

84000,00

84000,00

МАДОУ № 6

1

18000,00

18000,00

18000,00

МАДОУ № 6

1

6600,00

6600,00

6600,00

МАДОУ № 6
МАДОУ № 6

2
1

13325,00
30000,00

26650,00
30000,00

26650,00
30000,00

МАДОУ № 6

12

2600,00

31200,00

31200,00

МАДОУ № 6

12

3625,00

43500,00

43500,00

МАДОУ № 6

4

39069,00

156276,00

156276,00

7
8
9
10
11

12

13
14

Обслуживание пожарной,
тревожной сигнализации
Обслуживание вентиляции
Поверка качества чердачных
помещений
Поверка весов
Промывка системы отопления
Обслуживание прямой
телефонной связи "Стрелецмониторинг'-техническое
обеспечение
Обслуживание прямой
телефонной связи "ОКО"
Производственный контроль
Абонентская плата за тревожную
кнопку
Уборка снега
Текущий ремонт
Прочистка канализационной
системы
Капитальный ремонт окон

8

МАДОУ № 6

1

0,00

0,00

МАДОУ № 6
МАДОУ № 6

1
1

25542,00
5000,00

25542,00
5000,00

25542,00
5000,00

МАДОУ № 6

1

20000,00

20000,00

20000,00

МАДОУ № 6

1

315000,00

315000,00

315000,00

19

Ремонт помещения для создания в
образовательных организациях
условий для получения детьмиинвалидами качественного
образования

МАДОУ № 6

1

964988,67

964988,67

964988,67

20

Услуга по обеспечению
потребностей в чистом и
обработанном мягком инвентаре

МАДОУ № 6

1

187885,32

187885,32

187885,32

21

Замена аккумуляторной батареи
программно-аппаратного
комплекса "ОКО"

МАДОУ № 6

1

2900,00

2900,00

2900,00

МАДОУ № 6

1

40000,00

40000,00

X

X

X

15
16
17
18

22

Установка противопожарной
двери
Итого:

9

2135034,99

9

40000,00
815046,32

1319988,67

0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

226
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Сумма, руб. выполнения
(гр. З х г р . 4) муниципальног
о задания

№ п/п

Наименование расходов

Количество

Стоимость
услуги, руб.

1

2

3

4

5

6

1

Програмное обеспечение (ТСО)

1

0,00

0,00

2

Обучение педагогов (ТСО)

6

12241,83

73451,00

73451,00

3

ОМВД Охрана (тревожная кнопка)

12

3295,20

118628,00

118628,00

4

Обучение по охране труда
Обучение по пожарной
безопасности
Обучение по использованию
(применению) средств
индивидуальной защиты
Обучение по теплу

4

3875,00

4600,00

4600,00

1

7500,00

7500,00

7500,00

1

1000,00

1000,00

1000,00

1

4500,00

4000,00

4000,00

1

43200,00

43200,00

43200,00

5

6
7

8

Обслуживание прямой
телефонной связи "Стрелецмониторинг'-техническое
обеспечение

9

Медицинский осмотр сотрудников

1

320566,00

320566,00

320566,00

10

Физическая охрана

3

413896,00

1241688,00

1241688,00

11

Обследование детей на паразитов

157

387,00

143190,00

143190,00

12

Затраты на ПО и сайт, ЭЦП

4

2580,00

10320,00

10320,00

24

824,80

62960,00

62960,00

2

43820,00

87640,00

87640,00

1

14596,00

14596,00

14596,00
74865,00

13
14
15
16

Гигиеническое воспитание и
обучение
Обследование на рото-норо
вирусную инфекцию
Обследование сотрудников на
криптоспоридиоз
Вакцинация

2

37432,50

74865,00

17

Проектно-сметная документация
на кап.ремонт здания

1

2950000,00

2950000,00

18

Спецоценка условий труда

1

1500,00

1500,00

1500,00

19

Услуга по обеспечению
потребностей в чистом и
обработанном мягком инвентаре

1

849614,68

849614,68

849614,68

20

Экспертиза сметной
документации

1

1800,00

1800,00

1800,00

X

X

6011118,68

3061118,68

Итого:

7

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8

0,00

2950000,00

2950000,00

0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п

Наименование расходов

Количество

1
1
2

2
Водонагреватель 30л
Водонагреватель 100л

3
1
1

3

Приобретение огнетушителей

4
5
6
7
8
9

Резиновые коврики
Лампы в рециркуляторы
Кастрюли нерж., 20л
Кастрюли нерж., 40л
Утюг
Антитеррор (Сист. реч.опов.)
Приобретение мячей резиновых
(ТСО)
Приобретение лыжного комплекта
(ТСО)

10
11
12

13

14
15
16
17

18

Приобретение комплекта изделий
народных промыслов (ТСО)
Приобретение интерактивный
программно-аппаратный комплекс
(ТСО)
Приобретение счетчика холодной
воды
Оборудование для детейинвалидов и детей с ОВЗ
Пандус телескопический
Приобретение и замена (монтаж)
извещателя пожарного
Приобретение насоса
циркулярного для отопления
Итого:

Средняя
стоимость,
руб.

в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
иные цели
обеспечение
Сумма, руб. выполнения
(гр. 3 х гр. 4) муниципального
задания

4
7559,00
17837,00

5
7559,00
17837,00

7
7559,00
17837,00

14

803,57

11250,00

11250,00

10
20
2
1
3
1

1200,00
0,00
0,00
0,00
2771,00
435000,00

12000,00
0,00
0,00
0,00
8313,00
435000,00

12000,00

75

75,00

5625,00

5625,00

5

3900,00

19500,00

19500,00

3

7816,67

23450,00

23450,00

3

116259,00

348777,00

348777,00

1

4458,00

4458,00

4458,00

1

790011,33

790011,33

2

11950,00

23900,00

11

1437,99

15817,96

15817,96

1

4492,00

4492,00

4492,00

X

1727990,29

8313,00
0,00

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
9

435000,00

790011,33
23900,00

479078,96

1225011,33

23900,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п

1
1

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

2
3
4
продукты питания
в т.ч. кредиторская задолженность за продукты питания

За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
Сумма, руб. муниципального
(гр. 3 х гр. 4) задания

5
7872261,18
141681,10

7
1850000,00

2

ГСМ

4000,00

4000,00

3
4

прочие запасы
мягкий инвентарь

294400,65
0,00
8170661,83

294400,65

Итого:

X

2148400,65

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход

8

9
6022261,18
141681,10

0,00

0
0,00

6022261,18