Приложение N 1
к Типовому порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского муниципального округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Ию.начальника Управления образования Артемовского
муниципального округа
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2026 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 и 2028 годов
от " ■ U "
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
C st
2026 г.
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреэвдение "Детский сад с
приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному
направлению развития детей № 6''
Управление образования Артемовского
_______ муниципального округа_______
по ОКПО
Глава по БК
55789575
906
65703000
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
623782, Свердловская область, город
Артемовский, улица Полярников, 25а
по СЖАТО
6602007974
Код участника бюджетного процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
667701001
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
6
7
0,00
по
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
97 487 538,00
X
X
X
X
X
X
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
97 487 538,00
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
7 540 000,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
гранты
доходы от от штрафных
санкций за нарушение
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
4
X
140
134
420000,00
141
155
0,00
142
150
160
152
162
162
200
X
210
из них:
оплата труда (местный)
211
0,00
X
X
420 000,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8060000,00
8060000,00
105 547 538,00
97 487 538,00
0,00
82 926 050,00
82 926 050,00
0,00
47 241 310,00
47 241 310,00
X
из них:
оплата труда (областной)
211.2 111/211
55000
0,00
из них:
оплата труда (областной) МВТ
211.3 111/211
45000
0,00
119/213
15000
4 937 688,00
4 937 688,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1 119/213
25000
14 297 076,00
14 297 076,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.2 119/213
55000
0,00
начисления на выплаты по
оплате труда (областной) МВТ
212.3 119/213
45000
0,00
X
150 000,00
150 000,00
X
212
213
X
214
X
214.1
X
214.2 119/265
15000
0,00
0,00
0,00
0,00
X
215
220
111/266
15000
50 000,00
50 000,00
X
221
111/266
25000
100 000,00
100 000,00
X
222
119/266
25000
0,00
223
112/226
15025
0,00
230
231
X
X
25000
Исполнение судебных решений
(физ.лиц)
X
X
X
211.1 111/211
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
7540000,00
X
X
из них:
налог на имущество
7540000,00
X
16 299 976,00
Социальные пособия и
компенсации населению в
денежной форме
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
13
X
X
16 299 976,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
12
0,00
X
15000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
11
X
111/211
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
прочие выплаты (пособие на
погребение)
командировочные расходы
10
7960000,00
420 000,0
из них:
оплата труда (областной)
Прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
9
7960000,00
143
в том числе
на выплаты персоналу, всего
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
всего
за
рамками
в рамках
муниципал от иной
приносящей
муниципально
ьного
гранты
го задания,
ДОХОД
задания,
установленног установле деятельност
и
о учреждению
иного
учреждени
97487538,00
3
X
8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
5
2
100
Добровольные пожертвования
субсидии
на
осуществ
субсидии на иные ление
цели
капиталь
ных
вложени
й
105447538,00
1
Поступления от доходов,
всего:
прочие доходы
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
851/291
15000
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
232
233
852/291
15000
0,00
234
831/296
15000
0,00
0,00
X
0,00
X
0,00
X
0,00
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
260
X
X
2 2 6 2 1 4 8 8 ,0 0
1 4 5 6 1 4 8 8 ,0 0
15000
15000
9 4 7 0 0 ,0 0
9 4 7 0 0 ,0 0
X
X
X
услуги связи
услуги Интернет
коммунальные услуги, всего
261 244/221
261.1 244/221
X
8 0 7 8 0 4 6 ,0 0
8 0 7 8 0 4 6 ,0 0
из них:....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и
водоотведение
264
X
264.1 247/223
264.2 247/223
X
15007
15011
5 500 000,00
2 080 000,00
5 500 000,00
2 080 000,00
264.3 247/223
15012
388 046,00
388 046,00
Обращение с ТКО
264.4 244/223
265 244/223
15015
110 000,00
0,00
110 000,00
263
X
0 ,0 0
267
X
X
6 8 9 6 5 9 ,4 6
6 8 9 6 5 9 ,4 6
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244/225
15054
689 659,46
689 659,46
268.2 244/225
15052
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
прочие работы, услуги, всего
244/225
906.1.003
268.1 244/225
906.3.065
0,00
268.3 244/225
906.1.002
0,00
270
X
X
3 0 1 4 6 6 7 ,5 4
3 0 1 4 6 6 7 ,5 4
270.1
270.2
270.3
270.2
270.1
270.3
244/226
244/226
244/226
243/226
243/226
15025
25025
25026
906.1.015
15025
2 941 730,54
0,00
72 937,00
0,00
2 941 730,54
272
X
X
4 2 4 4 1 5 ,0 0
4 2 4 4 1 5 ,0 0
увеличение стоимости основных
272.1 244/310
средств
15000
40 000,00
40 000,00
увеличение стоимости основных
272.2 244/310
средств
25000
384 415,00
384415,00
увеличение стоимости основных
272.3 244/310
средств
906.1.002
0,00
увеличение стоимости основных
272.4 244/310
средств
906.1.065
0,00
увеличение стоимости основных
272.5 244/310
средств
906.3.065
0,00
X
1 0 3 2 0 0 0 0 ,0 0
2 2 6 0 0 0 0 ,0 0
1 900 000,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
продукты питания
273
273.1 244/340
15031
9 960 000,00
лекарственные препараты
горюче-смазочные материалы
273.2 244/341
906.1.022
0,00
15000
0,00
стройматериалы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
однократного применения
Остаток средств на начало, года,
в том числе
273.4
273.5
273.6
273.7
273.8
244/340
244/345
244/340
244/340
244/346
15034
15000
15033
25033
906.1.022
80 000,00
0,00
250 000,00
30 000,00
0,00
274
244/349
25000
500
X
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
500.1
500.2
X
X
600
X
273.3 244/343
X
X
X
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00
0 ,0 0
0 ,0 0
72 937,00
0,00
244/340
8 0 6 0 0 0 0 ,0 0
0,00
268
8 0 6 0 0 0 0 ,0 0
X
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
текущий ремонт
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
0 ,0 0
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00
0,00
0 ,0 0
0 ,0 0
X
8 0 6 0 0 0 0 ,0 0
8 0 6 0 0 0 0 ,0 0
X
8060000,00
8060000,00
0 ,0 0
X
X
80 000,00
250 000,00
30 000,00
0,00
X
X
X
X
X
X
0,00
639 849,63
407 481,82
232367,81
232367,81
555 659,61
84 190,02
323 291,80
84 190,02
232367,81
232367,81
539 849,63
407 481,82
132367,81
132367,81
0,00
0,00
Раздел 1
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
Поступления от доходов,
всего:
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П оказатели по поступлениям и вы п л атам учреждения
на 2027 год
2
3
4
100
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
5
6
7
113509132,00
105549132,00
0,00
Всего
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидии
деятельности, в том числе:
на
осуществ
за рамками
ление
муниципал
в рамках
от иной
капиталь
ьного
муниципальн
приносящ
ных
гран
ого задания, задания,
ей доход
всего
вложени
ты
установленн установле
деятельно
й
иного
ого
сти
учреждению учрежден и
ю
8
9
10
7960000,00
7960000,00
11
12
13
0,00
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
105 549 132,00
105 549 132,00
X
X
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
7 960 000,00
X
X
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
X
X
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных
санкций за нарушение
доходы от операций с активами
X
140
134
0,00
141
155
0,00
142
150
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
X
в том числе
на выплаты персоналу, всего
210
из них:
оплата труда (местный)
211
111/211
из них:
оплата труда (областной)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7960000,00
7960000,00
113 509 132,00
105 549 132,00
0,00
90 922 396,00
90 922 396,00
0,00
15000
16 349 976,00
16 349 976,00
X
53 482 897,00
X
212
119/213
15000
4 937 688,00
4 937 688,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119/213
25000
16 151 835,00
16 151 835,00
X
213
X
X
0,00
0,00
X
214
X
214.1
X
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
220
111/266
15000
0,00
0,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
221
111/266
25000
0,00
0,00
X
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
из них:
налог на имущество
231
851/291
15000
X
X
53 482 897,00
Исполнение судебных решений
(физ.лиц)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
X
X
25000
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
111/211
командировочные расходы
X
X
211.1
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
7960000,00
0,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
Прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
7960000,00
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Выплаты по расходам, всего
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
232
233
852/291
15000
0,00
234
831/296
15000
0,00
0,00
X
0,00
X
X
0,00
X
0,00
7960000,00
260
X
X
22 586 736,00
14 626 736,00
услуги связи
услуги Интернет
коммунальные услуги, всего
261
261.1
244/221
244/221
15000
25000
9 4 7 0 0 ,0 0
9 4 7 0 0 ,0 0
0,00
0,00
X
X
263
X
X
8 078 046,00
8 078 046,00
X
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и
водоотведение
264
264.1
264.2
X
247/223
247/223
X
15007
15011
5 500 000,00
2 080 000,00
5 500 000,00
2 080 000,00
264.3
247/223
15012
388 046,00
388 046,00
Обращение с ТКО
264.4
265
244/223
244/223
15015
110 000,00
0,00
110 000,00
X
0,00
7960000,00
0,00
0,00
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
текущий ремонт
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
267
X
X
689 659,46
689 659,46
689 659,46
268
244/225
15054
689 659,46
268.2
244/225
15052
0,00
268
244/225
906.1.002
0,00
270
X
X
2 941 730,54
2 941 730,54
270.1
270.2
244/226
244/226
15025
25025
2 941 730,54
0,00
2 941 730,54
272
X
X
592 600,00
592 600,00
увеличение стоимости
основных средств
272.1
244/310
15000
40 000,00
40 000,00
увеличение стоимости
основных средств
272.2
244/310
25000
552 600,00
552 600,00
увеличение стоимости
основных средств
272.3
244/310
906.1.002
0,00
273
244/340
X
10 190 000,00
2 230 000,00
1 900 000,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
продукты питания
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
7960000,00
7960000,00
X
7960000,00
7960000,00
0,00
273.1
244/340
15031
9 860 000,00
лекарственные препараты
горюче-смазочные материалы
273.2
244/341
906.1.022
0,00
273.3
244/343
15000
0,00
стройматериалы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
однократного применения
273.4
273.5
273.6
273.7
273.8
244/340
244/345
244/340
244/346
244/346
15034
15000
15033
25000
906.1.022
80 000,00
0,00
250 000,00
0,00
0,00
274
244/349
0,00
0,00
500
X
25000
X
0,00
0,00
0,00
0,00
500.1
500.2
X
X
0,00
0,00
600
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
0,00
X
X
80 000,00
250 000,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
Раздел 1
1
П оступ лен и я о т д оход ов, всего :
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
3
100
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П оказатели по поступлениям и вы п л ат ам учреждения
на 2028 год
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
субсидия на
финансовое
Всего
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
субсидии на
иные цели
5
6
7
118062297,00
110102297,00
0,00
осуществ
ление
капиталь
ных
вложен и
й
8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
всего
в рамках
муниципаль
ного
задания,
установленн
ого
учреждению
9
10
7960000,00
7960000,00
за
рамками
от иной
муниципал
приносящей
ьного
гран
задания,
доход
ты
установле деятельност
иного
и
учреждени
11
12
13
0,00
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
110 102 297,00
110 102 297,00
X
X
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
7 960 000,00
X
X
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
X
X
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
доходы от операций с активами
X
140
134
0,00
141
155
0,00
142
150
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7960000,00
7960000,00
118 062 297,00
110 102 297,00
0,00
95 453 461,00
95 453 461,00
0,00
X
211.1
111/211
25000
56 962 978,00
56 962 978,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119/213
15000
4 937 688,00
4 937 688,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119/213
25000
17 202819,00
17 202819,00
X
X
0,00
0,00
X
213
X
214
X
214.1
X
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
220
111/266
15000
0,00
0,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
221
111/266
25000
0,00
0,00
X
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
из них:
налог на имущество
231
851/291
15000
X
X
16 349 976,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
232
233
852/291
15000
0,00
0,00
X
0,00
X
234
831/296
15000
0,00
0,00
X
0,00
X
7960000,00
260
X
X
22 608 836,00
14 648 836,00
261
261.1
244/221
244/221
15000
25000
9 4 7 0 0 ,0 0
9 4 7 0 0 ,0 0
0,00
0,00
X
X
263
X
X
8 078 046,00
8 078 046,00
X
264
из них:.....
264.1
Тепловая энергия
264.2
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
264.3
X
247/223
247/223
X
15007
15011
5 500 000,00
2 080 000,00
5 500 000,00
2 080 000,00
247/223
15012
388 046,00
388 046,00
264.4
265
244/223
244/223
15015
110 000,00
0,00
110 000,00
Обращение с ТКО
X
X
X
16 349 976,00
услуги связи
услуги Интернет
коммунальные услуги, всего
0,00
X
15000
Исполнение судебных решений
(физ.лиц)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
X
X
111/211
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
211
командировочные расходы
X
X
210
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
X
X
из них:
оплата труда (местный)
Прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
7960000,00
0,00
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (областной)
7960000,00
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
В ы п л а ты по расход ам , всего
X
0,00
X
0,00
7960000,00
0,00
0,00
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
267
X
X
689 659,46
689 659,46
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244/225
15054
689 659,46
689 659,46
0,00
0,00
268.2
244/225
15052
0,00
268
244/225
906.1.002
0,00
270
X
X
2 941 730,54
2 941 730,54
244/226
244/226
15025
25025
2 941 730,54
0,00
2 941 730,54
0,00
X
X
614 700,00
614 700,00
увеличение стоимости основных
272.1
средств
244/310
15000
40 000,00
40 000,00
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244/310
25000
574 700,00
574 700,00
увеличение стоимости основных
средств
272.3
244/310
906.1.002
0,00
273
244/340
X
10 190 000,00
2 230 000,00
273.1
244/340
15031
9 860 000,00
1 900 000,00
273.2
244/341
906.1.022
0,00
0,00
273.3
244/343
15000
0,00
273.4
273.5
273.6
273.7
273.8
244/340
244/345
244/340
244/346
244/346
15034
15000
15033
25000
906.1.022
80 000,00
0,00
250 000,00
0,00
0,00
274
244/349
0,00
0,00
500
X
25000
X
0,00
0,00
0,00
0,00
500.1
500.2
X
X
0,00
0,00
600
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
текущий ремонт
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
прочие работы, услуги, всего
270.1
прочие работы, услуги
270.2
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
272
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
продукты питания
лекарственные препараты
горюче-смазочные материалы
стройматериалы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
однократного применения
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
7960000,00
7960000,00
X
7960000,00
7960000,00
0,00
X
X
80 000,00
250 000,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
1
3
4
4,1
5
6
260
X
X
22 621 488,00
22 586 736,00
X
X
X
X
X
X
67457,42
X
X
22 554 030,58
X
X
X
X
X
X
14 545 910,14
X
X
-
X
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.2.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
1.3.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.4.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.4.
1.4.4.1.
2.
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
X
в том числе по году начала закупки:
3.
X
X
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения_____ Заведующий
(должность)
Исполнитель
(должность)
1L
01
(подпись]
Подколзина Л.В.
(фамилия, инициалы)
2026 г.
СОГЛАСОВАНО
И.о.начальника Управления образйвани^Дртемовского муниципального округа
(наименование должности лица, ет^лабрвывающего документ)
(подпись)
JL
01
/А.А. Сальцев
(расшифровка подписи)
Реброва Ю.П.
(расшифровка подписи)
8(3436312-48-41
(телефон)
на 2028г. (второй
год планового
периода)
7
22 608 836,00
0,00
0,00
22 586 736,00
22 608 836,00
14 626 736,00
14 626 736,00
14 648 836,00
14 648 836,00
-
0,00
0,00
0,00
8008120,44
7 960 000,00
7 960 000,00
8008120,44
7 960 000,00
7 960 000,00
0,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
на 2027г.
(первый год
планового
периода)
-
в т.ч. По Национальному проекту
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.4.2.
14 545 910,14
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
1.4.3.
Сумма
Коды строк
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических Л И Ц » (далее - Федеральный з а к о н № 2 23
ФЗ)
1.1.
Код по
бюджетно
й
на 2026 г. (текущий
классифик финансовый год)
ации РФ
Год
начала
закупки
22 554 030,58
0,00
22 586 736,00
0,00
22 608 836,00
ДОУ №6
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Налог на имущество, земельный
налог
Итого
Код
строки
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2027 год (на на 2028 год (на на 2026 год (на на 2027 год (на на 2028 год (на
первый год
второй год
второй год
текущий
первый год
финансовый
планового
планового
планового
планового
периода)
периода)
периода)
год)
периода)
7
8
5
6
4
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
9
на 2027 год (на
первый год
планового
периода)
10
на 2028 год (на
второй год
планового
периода)
2
на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
3
X
318625.13
345497,11
360674,32
46
46
46
14 656 755,83
15 892 866,91
16 591 018,87
X
6333,33
6333,33
6333,33
46
46
46
291 333,33
291 333,33
291 333,33
X
318625,13
345497,11
360674,32
254
254
254
80 930 782,17
87 756 265,09
91 611 278,13
X
6333,33
6333,33
6333,33
254
254
254
1 608 666,67
1 608 666,67
1 608 666,67
X
X
X
и
X
121
97 487 538,00
105 549 132,00
ПО 102 297,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Прочие доходы
Итого
2
X
X
121
на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
10
7540000,0
0,00
420000,00
7960000,00
на 2027 год (на на 2028 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
7960000,00
7960000,00
0,00
0,00
7960000,00
0,00
0,00
7960000,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (М естный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п
1
1
2
3
группа
должностей
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Установлен
нал
в том числе:
численност
по выплатам
ь
ком
пенсационного
(количество
по должностному
характера(за
ставок),
окладу (графа 7
всего (гр.5
по выплатам
вредные и опасные
по выплатам
единиц
штатного
+гр.6+гр.7+гр.8)
компенсационног стимулирующего
условия труда)
(графа 3
расписания из
характера**
о характера*
графа 8 штатного
штатного
расчета на одну
расписания
из
расписания)
ставку)
расчета на одну
ставку
7
4
5
6
2
3
0,00
2 169,28
29 173,58
12426,00
АУП
2,3
работники
132,74
2 169,28
29 306,32
12426,00
13,5
пищеблока
2 169,28
12426,00
0
МОП
24,75
29 173,59
X
X
X
Итого:
X
40,55
графа 7 % = строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы
С правочно:
Районный
коэффициент
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда
в месяц, руб.
количество месяцев в год, руб. (гр. 10 X
гр.3*гр.4*гр9
11 мес.)
8
14 578,30
9
1,15
10
77164,12
и
12,00
12
925969,43
14 578,30
1,15
454980,62
12,00
5459767,31
830353,31
12,00
14 578,31
1,15
X
X
7 штатного расписание
1 362 498,04
9964239,26
16 349 976,00
МАДОУ №6
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
1
2
группа
должностей
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по
го характера(за
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
вредные и
(графа 3
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8 окладу (графа 7 опасные условия по выплатам
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
)
расписания)
расписания из
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
2
3
4
5
6
7
АУП
5
65 823,57
30592,6
1 337,79
УВП
21
27 093,00
12426,00
1 337,79
педагогические
3
42,5
59 587,27
20657,94
129,1
2 046,04
работники
Итого:
X
X
X
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
* * графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
Справочно:
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
8
33 893,18
13 329,21
9
1,15
1,15
10
378 485,58
654 295,95
36 754,19
1,15
2 912 327,82
X
X
X
Количество
месяцев
и
Фонд оплаты
труда в го д ,***
руб. (гр. 10 х
гр.11)
12
12
12
4 541 826,93
7 851 552,07
12
34 947 930,99
47 341 310,00
1.3 Р асчеты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
4
3
2
X
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
4904992,80
16349976,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
16349976,00
32695,20
4937688,00
X
С правочно:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Сумма взноса, руб.
Размер базы для начисления
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
№ п/п
1
1
и .
1.2.
2
Страховые взносы, всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
4
X
47 341 310,00
14 202 393,00
47 341 310,00
94 683,00
14 297 076,00
X
Справочно:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (МБТ)
Размер базы для начисления
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
3
X
Сумма взноса, руб.
4
0,00
0,00
X
0,00
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 214)
Код видов расходов 119 (КОСГУ 265) (пособие на погребение)
наименование
показателя
№ п/п
1
i
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
2
пособие на
погребение
3
4
Итого
X
X
в том числе:
За счет субсидии на За счет субсидии
финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
Общая сумма
выплат, руб.
(гр.ЗХ гр.4)
6
5
0
0
7
За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
8
0
Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 223)
Код видов расходов 112 (Косгу 226)
наименование
показателя
№ п/п
1
1
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
2
Возмещение
расходов по
авансовому
отчету
(медосмотр)
3
4
Итого
X
X
Общая сумма
выплат, руб.
(гр.ЗХ гр.4)
5
в том числе:
За счет субсидии на За счет субсидии
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
7
6
0,00
0,00
0,00
За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 112,113, 243, 244, 247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
1
1
2
Наименование расходов
Количество номеров
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Стоимость за Сумма, руб. (гр. выполнения
Количество
платежей в год единицу, руб. 3 х гр. 4 х гр. 5)
муниципальног
о задания
3
2
1
телефонная связь
в т.ч. кредиторская задолженность за услуги связи
Услуги интернет
1
X
Итого:
4
12
5
3166,7
12
X
6800,0
X
6
38000,00
25,00
56700,00
94700.00
7
38000,00
25,00
56700,00
94700,00
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Количество услуг
перевозки
Наименование расходов
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
Цена услуги
Сумма, руб. муниципального
перевозки, руб. (гр. 3 х гр. 4) задания
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
1
3
2
4
5
7
8
9
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Размер потребления
ресурсов
Наименование расходов
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Тариф с
Сумма, руб. (гр. выполнения
учетом НДС, Индексация, %
3 х гр 4)
муниципальног
руб.
о задания
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
1
2
3
4
5
4
3904,71
1056,42
325,88
4219,27
в т.ч. кредиторская задолженность за тепловую энергию
12,90
120930,23
Электрическая энергия (кВт/ч)
36619,72
14,20
в т.ч. кредиторская задолженность за потребление эл. энергии
2517,29
50,55
Водоснабжение (м3)
55,56
763,43
64,23
2549,98
Водоотведение (м3)
71,00
768,95
789,80
104,45
Обращение с ТКО (м3)
31,77
865,63
3
2
Тепловая энергия(Гкал)
Итого:
X
X
5
4124994,17
1375005,83
1560000,00
520000,00
15552,86
127248,97
42416,36
163785,49
54595,19
82495,40
27504,60
8078046,00
6
5500000,00
2080000,00
7
0,0
8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
15552,86
169665,32
218380,68
110000,00
8078046,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка
арендной
платы
Стоимость с
учетом НДС,
руб.
Сумма, руб.
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальное
о задания
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
1
2
Ареда нежилого помещения для
стоянки школьного автобуса
Итого:
3
4
0
0
X
X
5
в
7
0,00
0,00
8
X
225
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Наименование расходов
2
Заправка картриджей
Дератизация, дезинсекция
Аккарицидная обработка
Испытание пожарного гидранта
Измерение сопротивления
заземления и изоляции
Обслуживание видеонаблюдения
и системы контроля доступа
Обслуживание пожарной,
тревожной сигнализации
Обслуживание вентиляции
Испытание пожарных лестниц
Поверка весов
Промывка системы отопления
Обслуживание прямой
телефонной связи "Стрелецмониторинг"-техническое
обеспечение
Обслуживание прямой
телефонной связи "ОКО"
Производственный контроль
Абонентская плата за тревожную
кнопку
Уборка снега
Поверка приборов учета тепловой
энергии
Прочистка канализационной
системы
Текущий ремонт окон
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Сумма, руб. ( выполнения
гр. 4 х гр. 5) муниципальног
о задания
Объект
Количество
работ (услуг)
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
3
МАДОУ № 6
МАДОУ № 6
МАДОУ № 6
4
33
12
3
1
5
600,00
6778,64
3411,28
9600,00
6
20000,00
81343,62
10233,84
9600,00
7
20000,00
81343,62
10233,84
9600,00
МАДОУ № 6
1
36000,00
36000,00
36000,00
МАДОУ № 6
12
3630,00
43560,00
43560,00
МАДОУ № 6
12
11000,00
132000,00
132000,00
МАДОУ № 6
МАДОУ № 6
МАДОУ № 6
МАДОУ № 6
1
1
2
1
21000,00
14000,00
14000,00
33000,00
21000,00
14000,00
28000,00
33000,00
21000,00
14000,00
28000,00
33000,00
МАДОУ № 6
12
3000,00
36000,00
36000,00
МАДОУ № 6
12
3560,00
42720,00
42720,00
131202,00
131202,00
МАДОУ № 6
4
32800,50
МАДОУ № 6
1
0,00
0,00
1
20000,00
20000,00
20000,00
МАДОУ № 6
0,00
17000,00
17000,00
МАДОУ № 6
0,00
14000,00
14000,00
0,00
МАДОУ № 6
9
МАДОУ № 6
1
0,00
X
X
X
689659,46
689659,46
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
0 ,0 0
0 ,0 0
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
Количество
226
Стоимость
услуги, руб.
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Сумма, руб. выполнения
( гр. 3 х гр. 4) муниципальног
о задания
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
1
2
3
4
5
6
1
Програмное обеспечение (ТСО)
1
0,00
0,00
2
Обучение педагогов (ТСО)
6
12156,17
72937,00
72937,00
3
ОМВД Охрана (тревожная кнопка)
12
3295,20
118628,00
118628,00
4
Обучение по охране труда
4
1150,00
7800,00
7800,00
5
Обучение по электробезопасности
1
5000,00
0,00
6
Обслуживание охранно-пожарной
сигнализации (ГБР)
1
4000,00
25200,00
25200,00
7
Поверка знаний теплоснабжения
1
4500,00
4000,00
4000,00
8
Обслуживание прямой
телефонной связи "Стрелецмониторинг"-техническое
обеспечение
1
62400,00
62400,00
62400,00
9
Медицинский осмотр сотрудников
1
396605,54
396605,54
396605,54
10
Физическая охрана
3
222666,67
668000,00
668000,00
11
Обследование детей на паразитов
157
387,00
136353,00
136353,00
12
Затраты на ПО и сайт, ЭЦП
4
3363,75
13455,00
13455,00
1
45000,00
69984,00
69984,00
2
42572,00
85144,00
85144,00
16
Гигиеническое воспитание и
обучение
Обследование на рото-норо
вирусную инфекцию
Обследование сотрудников на
криптоспоридиоз
Вакцинация
17
Аттестация рабочих мест /СОУТ
13
14
15
18
Услуга по обеспечению
потребностей в чистом и
обработанном мягком инвентаре
Итого:
1
13761,00
13761,00
13761,00
2
40950,00
81900,00
81900,00
1
58500,00
58500,00
58500,00
1
1200000,00
1200000,00
1200000,00
X
X
3014667,54
3014667,54
7
8
0,00
0,00
0,00
6,7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
№ п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость,
руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
Сумма, руб. муниципального
(гр. 3 х гр. 4) задания
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДО ХО Д
деятельности
1
1
2
3
4
5
6
7
2
Приобретение огнетушителей
Приобретение морозильной
камеры
Приобретение конструктора
деревянного (ТСО)
Приобретение учебно
методического комплекта для
развития логики и речи с
комплектом пособий (ТСО)
Приобретение государственного
флага РФ на напольном
флагштоке (ТСО)
Приобретение Электронного
табло (бегущая строка) (ТСО)
Приобретение методических
материалов для воспитателя
(ТСО)
Итого:
3
4
7
1500,00
10500,00
10500,00
1
29500,00
29500,00
29500,00
9
36000,00
324000,00
324000,00
1
20000,00
20000,00
20000,00
2
5000,00
10000,00
10000,00
1
12000,00
12000,00
12000,00
1
18415,00
18415,00
18415,00
X
5
4 2 4 4 1 5 ,0 0
7
8
4 2 4 4 1 5 ,0 0
9
0 .0 0
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
№ п/п
1
1
Количество
Наименование расходов
Средняя
стоимость,
руб.
4
3
2
продукты питания
в т.ч. кредиторская задолженность за продукты питания
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
Сумма, руб. муниципального
(гр. 3 х гр. 4) задания
5
9960000,00
51879,56
2
ГСМ
0,00
3
4
прочие запасы
мягкий инвентарь
360000,00
0,00
Итого:
X
1 0 3 2 0 0 0 0 ,0 0
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
1900000,00
8
9
8060000,00
51879,56
360000,00
0,00
0
2 2 6 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
8 0 6 0 0 0 0 ,0 0
